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祝阿镇蝴蝶兰智能化温室栽培项目可行性研究报告
（1）国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》； （2）《山东国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》； （3）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及现财税制度； （4）与项目有关的产业政策； （5）城市总体规划文件； （6）建筑工程设计规范；
（7）山东省建筑工程消耗定额及费用定额。 1.2.2编制原则
本报告的编制遵循下述原则 ： （1）力求全面、客观地反映情况
本报告在编制过程中严格按照国家产业政策的要求，严格执行国家、地方和部门的各种标准和规范，对项目的工程建设条件、生产技术路线、技术经济指标以及对环境的影响等多方面进行分析对比，力求全面地、客观地反映项目的实际情况，为上级主管部门、投资者和建设单位提供决策依据。
（2）以降低能耗、提高经济效益为中心
经济效益是企业生存的命脉。因此，在本报告编制过程中特别注意装置的合理布局，减少占地，选用先进适用可靠的技术，优化工艺指标，减少定员，减少运转费用，降低消耗，降低成本，减少非生产性投资，控制项目总投资，提高产品在市场中的竞争能力，从而提高企业的整体经济效益。
（3）利用拟建地的各项优惠条件，充分发挥企业的自身优势 本项目的建设场地设在齐河县，建设单位是该公司是以蝴蝶兰新
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品种开发、扩繁、规格苗生产、销售为一体的外向型生产企业。因此，在本报告的编制过程中注意充分利用拟建地在政策、机制、土地、道路交通、公用工程、辅助设施等方面的优惠条件和注意充分发挥企业在管理、生产、营销、技术开发等方面的优势，并将这些优惠条件和建设优势转化到工程项目中，以节省基建投资，加快工程建设进度，提高企业的投资经济效益。 1.2.3可行性研究报告编制的范围
（1）对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究； （2）对产品的国内外市场情况进行分析，并确定项目生产规模； （3）对产品方案和产品技术进行论证，确定产品水平； （4）对国内外同类产品生产工艺技术和设备进行分析研究，拟定先进合理的工艺技术和设备方案，并合理配套公用工程；
（5）对项目实施条件、厂址、原材料及能源供应等进行研究说明；
（6）就项目的环保、节能、消防和劳动安全卫生进行分析说明； （7）进行项目的总投资估算、成本估算和经济效益分析，进行财务及经济评价；
（8）提出本项目可行性研究报告的工作结论。 1.3 研究结论与建议 1.3.1研究结论
（1）本项目符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》相关的规定。本项目不属于国家国土资源部、发改委《限制用地项目目录
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（2006年本）》中限制用地和禁止用地的项目。
（2）该新建高档花卉组培种苗及成品盆花种植项目，充分利用了公司在花卉种植方面的资源、市场、技术等优势，引进新品种新技术，扩大花卉基地种植规模，提高公司市场竞争力和经济效益。
（3）项目建成投产后，其污染度为零，对周围环境不会造成不利影响。
（4）项目的建成，能够促进当地农产品物资、包装、运输等相关行业的发展，有力地推动当地农村产业结构的调整。同时还可以安排近200名农村闲散劳动力和下岗职工就业，具有显著的社会效益和经济效益。
（5）本项目建设期1年。 （6）总投资及财务评价
总投资3121.96万元，其中，一期工程投资1000万，二期工程投资2121.96万元。项目正常年平均利润总额为2590.51万元，所得税647.63万元，税后利润为1942.88万元，项目税后增量财务内部收益率61%，投资回收期为2.80年。
综上所述，本项目符合国家产业政策，产品市场前景较好，技术、环境、经济均是可行的。 1.3.2建议
（1）建议企业抓紧项目前期准备工作，尽快落实土地和资金，确保工程项目的按期投产。
（2）建议企业加强企业各项基础管理，减少各项原辅材料和能源消耗，提高产品的市场竞争力，增强项目的抗风险能力。
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1.3.3主要经济技术指标
表1-1 主要经济技术指标
序号 1 1.1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 8 8.1 8.2 8.3 9 9.1 9.2 10 10.1 10.2 10.3 10.4 11 11.1 11.2 11.3 12 12.1 12.2 12.3 13 指标名称 生产规模 年营业收入 用地面积 建筑面积 主要原辅材料消耗 能源消耗 定员及工作日安排 新增劳动定员 年工作日 工作班次 工作时间 项目建设期 项目总投资 建设投资 建设期利息 流动资金 营业收入及税金 营业收入 营业税金及附加 成本费用 总成本 固定成本 可变成本 经营成本 盈利能力 利润总额 息税前利润 总投资收益率 财务评价指标 项目投资财务内部收益率 所得税后 所得税前 项目投资财务净现值 所得税后 所得税前 项目投资回收期 所得税后 所得税前 盈亏平衡点(生产能力）利用率) 5
单位 万元 平方米 平方米 万元 万元 人 天/年 班/日 小时/班 年 万元 万元 万元 万元 万元/年 万元/年 万元/年 万元/年 万元/年 万元/年 万元/年 万元/年 % % % 万元 万元 年 年 % 指标值 7500.00 120200.60 55800.00 3375.00 29.66 200 330 3 8 1 3121.96 3009.96 0.00 112.00 7500.00 7500.00 0.00 4636.76 1317.82 3318.94 4445.47 2590.51 2590.51 0.92 0.61 0.78 11409.15 15616.04 2.80 2.47 31.52 备 注 正常投产年 合180.30亩 正常年 正常年 年平均 年平均 年平均 年平均 正常年 年平均 年平均 ic=10%