发布时间 : 星期二 文章金蝶采购入库操作流程更新完毕开始阅读71d913dc360cba1aa811dab7
海 能 有 限 公 司
财务软件：金碟金碟模块：采购管理—采购管理操作制 作 人：王宏制作时期：
ERP软件
2010年11月4日
采购管理操作流程
1、 生产部提出物料需求，采购下订单，货到仓库开立入库单，通知质检部，检验合格入库。
路径：单击【供应链】 【采购管理】 【入库】 【外购入库单-录入（双击）】
新增委外加工入库单界面如下：
输入供应商名称、摘要、收料仓库、源单类型、采购物料、数量、单价、业务员、验收人、部门等，填充完毕后，按【保存】和【审核】按钮。资料如下图。
2．1当期收到发票，采购入库单生成发票
路径：单击【供应链】 【入库】 【外购入库单-查询】 【菜单-下推（生成购货发票（专用/或普通）】 【生成（M）】 如下图所示。
图1
图3 点击【生成（M）】
图4