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质量管理体系内部审核检查表（仓储分公司）
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被审核部门 仓储分公司 被审核人员 签字： 审核日期 20110808 审核记录 符合性判断 职责明确、但回答时条理性不够、内容不充分。 需要理顺。 目标明确、回答时需要将HSE和质量的分开。 审核员(签字) 郭明华、严伟、郑关莹 审核要素 审核内容和方法 5.5.1职责权限 部门职责是什麽？ 需要准备部门职责、部门有多少岗位、各岗位的职责、及岗位任职条件； 5.4.1目标 部门质量目标什麽？ 在《业绩合同书中的质量目标（2、3、7、8、9、10、11）》中查看； 执行《文件控制程序》； □ 本部门有文件清单 □上级来文由质量体系管理员负责收文、批示、转发、签字；行政文件重点节假日文件开展质量活动表处罚文件分公司编制、主4.2.3文件控制 （１）是否制定了文件控制程序？ （２）文件是否包括和质量体系有关的所有文件（包括手册\\程序文件\\作业文件\\外来文件\\向供方提供的文件等）？ （３）文件发布前是否得到授权人的批准？ （４）识别文件现行修改状态的方法什么？是否满足要求？ （５）文件修改后是否重新批准？ （６）使用处是否都使用适应文件的有效版本？是否从发放或使用场及时收回作废的文件？ （７）外来文件是否得到识别？发放如何控制？ （８）是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用？ 管领导批准后执行； □上级通过网上发布的文件，每天观看获取; □对上级文件需要传达，领导批准后按照职责分工审批进行流转。 □文件有编号，更改、作废由上级公司控制； □文件的控制包括：与质量管理体系有关的红头文件均为受控文件，通过公文号加以标识。其他与质量管理体系有关的受控文件，均需加盖“受控”印章。质量管理体系有关的受控文件均由质量安全环保处统一登记后发放，更改时需进行跟踪更换。 □编制了本部门管理的《文件清单》由综合部编制和文件备案，当发生变化时要及时变更《文件清单》。 □文件管理部门每年内部审核时，对文件的符合性、适宜性进行评审； □文件的更改：变更文件执行变更申申请程序。 □网上的文件由发布单位管理，能获得有效文件。 □ 补充记录: 执行《记录控制程序》; □本处填写用的表格基本都是上级规定的统一表格；本公司编制的表格通过申报纳入体系管理。 □质量记录有标识、贮存、检索、保护、保存期限和处臵的规定; □质量记录是否填写正确、字迹清楚; □质量记录贮存环境适宜;便于存取; □规定了质量记录的保存期限，超过保存期限主管领导批准销毁; 4.2.4、记录控制 （１）是否制定了记录控制程序？ （２）质量记录是否有标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置的规定？质量记录是否填写正确、字迹清楚？ （３）质量记录贮存环境是否适宜？是否便于存取？ （４）是否规定了质量记录的保存期限？ 6.2人力资源 （５）供方的质量记录是否也处于受控状态？ 检查方法： 查阅各种质量记录，查、看、问质量记录保存和使用情况。 ●环境如温度、湿度是否适宜，防尘、注蛀等保护措施是否得当。 ●是否进行了清理，并列出了清单。 ●过期的记录是否按要求进行处置。 （１）是否明确了从事影响质量活动的各类人员的任职能力？(查看岗位任职条件有无保证人员能力的规定(包括评价、考核、培训方面的规定)。在相关部门的人员是否确实能够胜任. 对人事特殊工作的人员是否规定了要进行资格认定) （２）是否对人员能力胜任与否进行了评价与考核？人员的安排是否满足需求？ (查看人员能力评价资料) （３）是否按需求安排了相应的培训？是否对培训的有效性进行了评价？以何种方式进行评价？(查看培训计划和培训记录, 是否所有对质量有影响的人员都纳入培训之中) □供方的质量记录也处于受控状态; □过期的记录按要求进行处臵，防止商业机密流失。 □补充记录: 对油库的管理内容：执行《能力培训和意识制程序》执行《能力、意识和培训管理程序》和《油库管理手册综合篇第九章人力资源管理》《油库管理手册综合篇第十章班组管理》的规定； 一、人员管理 □有岗位职责、按照职责有任职条件：明确了从事影响质量活动的各类人员的任职能力; □有能力评价(包括评价、考核、培训方面的规定); 人员能够胜任; 有能力评价资料; □本处对油库的领导每个月进行考核、每年综合评价、有评价资料； 二、培训管理： □各单位通过申请的方式提出培训需求、根据部门需求和公司上级的要求制定有计划、培训计划包括销售服务的技能培训、业务培训、继续教育培训、领导干部的培训，岗前培训、有企业文件、意识培训、对培训效果通过考试评价效果； □培训有计划、有记录、有档案、 明确了从事影响质量活动的各类人员的任职能力;但没有看到文件。 （４）员工质量意识如何？(与3~5名员工面谈，了解他们的质量意识(包括是否明白自己工作的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献)，以此衡量质量意识培训的效果) （５）是否保存教育、培训、技能和经验的适当记录？(检查人员档案中有无人员教育、培训、技能和经验的记录) (6)公司外培训是如何进行并管理的? □对人事特殊工作的人员的管理、规定了资格认定;有特种人员名单和上岗证明；加油站员工的证书在有效期； □按需求安排了相应的培训;对培训的有效性进行了评价;有评价方式;有培训计划和培训记录,所有对质量有影响的人员都纳入培训之中;有个人培训档案，在个人处保留。 □员工有较好的质量意;明白自己工作的相关性和重要性; □保存教育、培训、技能和经验的适当记录;包括人员教育、培训、技能和经验的记录; □公司外培训通过申请批准管理,统筹安排. □其他措施是外培或聘用。 □补充记录: 对油库的管理内容： HSE《设施完整性管理程序》《油库管理手册综合篇第三章油库设施设备管理》《油库管理手册设备检维修技术规程篇第六章自控及计量设备》的规定；； □有设备台账;（资产系统） □配臵的设施和设备符合成品油接收、储存、发放销售服务的需要; □有设备的维护保养计划、执行《中石油油库管理管理手册第综合篇的设备建维修技术规程》《中石油油库管理管理手册第综合篇的操作规程》的规定。设备维护保养计划中规定了对设备维护和保养周期、保养方法、保养内容）和责任人； □有设备及工具维护监督管理记录,记录中有验收签字; □确包加油机的设备处于完好状态; □监督油库实行关键设备有操作规程包括《泵的操作规程》《发电6.3基础设施 （１）为实现成品油销售服务的符合性、配置了哪些设施和设备？ （２）设施和设备是否符合实现成品油销售服务的需求？是否得到维护？ 检查方法： (1)询问对设备如何维护保养和维修，并查看维修计划录。 (2)有无设施、设备维护规定，是否按规定对设施、设备进行必要的维护保养，查看维护保养记录。 (3)对特殊工序的设备是否定期检查，设备是否处于完好状态。