发布时间 : 星期二 文章仓储部内部审核检查表0809更新完毕开始阅读762718d6360cba1aa811da5f
(4)关键设备是否有操作规程? 机操作规程》《阀门操作规范》《消防设备》等; □对特殊工序的设备定期检查，设备处于完好状态; □对以上定期检查和不定期检查，有检查记录； □补充记录: 油库工作现场的环境:通过HSE管理达到要求 执行《油库管理手册综合篇第七章环保管理》的规定。 □加油站实现安全生产和清洁生产;包括现场场地清洁整洁\\废弃物处臵合理\\无污染. □现场的车辆管理符合安全规定. □有防火措施;(包括消防器材充足\\消防器材的种类数量适宜\\在有效期\\有明显标识\\有潜在火灾的应急预案\\有预案的培训和演练); □严格执行六条禁令规定. □办公场所照明充分、空气流通、无污染、 □补充记录: 对以下工作的贯彻落实和监督管理：包括对油库人机料法环的管理： □成品油的收、存、发的管理，执行《综合篇第二章油品收发作6.4工作环境 （１）组织是否具备合适的工作环境？是否得到管理？ （２）与工作环境有关的法律法规有哪些？ 检查方法： (1) 查看工作环境，如清洁卫生、安全措施、物品存放是否有序 油库 7.5.1生产和服务提供标准条款7.5.1） （１）是否已确定成品油销售服务的全过程的活动？ 的控制 7.5.2过程确认 （２）是否制定了成品油销售服务的作业指导书文件? （３）使用的设备、测量和监控装置是否满足需要？ （４）是否对使用设备进行了有效的维护保养，使设备处于完好状态？ （５）有哪些特殊过程和关键过程？是否对其实施了监控活动？ （６）是否设置了质量控制点，是否合理、正常和有效？ （７）人员是否具备条件和资格？ （８）是否对成品油销售服务放行的条件，方法进行了规定？是否正确实施？ （９）是否对交付、交付后的活动进行了明确规定？交付时是否保证成品油销售服务质量的措施？能否做到成品油销售服务音乐会给顾客时都是完好的？交付、交付后活动的效果是否进行了验证？ （１０）是否对顾客的投诉进行了及时处理？ （１１）当对交付后的活动有明确的要求时，是否按规定做好了这些工作？ 业管理》的规定 □设备管理执行《中石油油库管理管理手册第综合篇的设备建维修技术规程》《中石油油库管理管理手册第综合篇的操作规程》的规定； □油库定臵化执行《综合篇第四章油库定臵化管理》的规定； □成品油数值量管理执行《综合篇第五章油品数质量管理》； □成品油销售过程中使用合格的监视测量设备执行《设备检维修技术规程篇第六章自控及计量设备》； □对服务的质量进行监视和测量执行《综合篇第四章成品油库的形象包装》，有记录； □放行：成品油质量数量经验证合格后，方可出售。 □油库装卸执行《制度规范篇油库散装作业安全须知》 □交付和交付后的活动： 1) 每日营业填写反映成品油“收、发、存过程”的记录包括《付油记录》《计量保管台帐》《交接班记录》《流量计付油登记台帐》《付油密度通知单》《安全迅检记录》《车辆出入库登记台帐》《操作确认卡》等； □油库的服务全过程是特殊过程; 仓储部通过强顶合同市的过程对油库的过程能力进行确认，确认记录就是合同书。 油库的领导班前对人员、设备、环境满足服务的条件进行确认，执行《员工情绪看板管理的规定》；如果有问题，解决后再提供服务。填写油库主任日志（是过程确认的记录）。 □补充记录: 7.5.1销售服务活动的控制 销售服务活动的控制 7.3标识和可追溯性 （1）是否以适宜的方式在生产和服务的全过程对成品油销售服务进行标 对以下服务规范性管理，贯彻落实《综合篇第四章成品油库的形象包装》； □《综合篇第四章成品油库的形象包装》《服务过程控制程序》是服务过程控制的依据，包括文明用语、仪容仪表、体姿礼仪、跑动式服务等； □服务过程控制：所有上岗人员经过《河南销售公司加油站操作手册第三篇服务规范》规定的培训合格上岗。 □确保销售环境舒适、安全、环保。包括标识标牌、物品工具定臵化管理等。 □按时统计汇总并核对本营业日内的数据和凭证，编制日报表及时上报。 □放行：没有发生顾客投诉、顾客满意而去； □交付后活动包括： 清理现场。 □补充记录: 对以下工作的贯彻落实和监督管理： 标识执行《综合篇第四章油库定臵化管理》的规定； （一）产品标识：包括 识？是否制定了有关标识的规定？标识用的标签等是否得到了有效管理？ （2）当有可追溯性要求时（可能是自身规定或合同要求），其成品油销售服务的标识是否具有唯一性，并加以记录？ （3）用哪些方法对成品油销售服务的监视和测量状态进行标识？ （4）存放的方法是否能区分不同监视和测量状态的成品油销售服务？ □成品油的标识统一制作的标牌; □成品油有产品标识包括品名\\规格\\数量、记录在出入记录中; □成品油标识的方法包括：编号、记录、加注标签、涂色、划分区域等；内容一般包括：名称、规格、炼厂、到货时间、数量、检验合格证或随车提供的合格证副本等。 （二）状态标识： □成品油的质量状态标识包括：合格、不合格、待检、待定；填写油品计量记录； □对每部车都抽样进行感官检验，并留洋，填写油品出库单的备注栏中，不合格不卸车； □留样有车号、品名、标号、日期等，司机签字； （三）服务标识： □服务的标识包括服装、标志、胸牌等。 □ 有作业现场的安全标识，包括区域划分、颜色区分、文字标牌、口头提示。 □明示六条禁令. □以上所有记录都可以实现追溯。 □补充记录: 对以下顾客财产的监督管理： □油库现场禁止顾客带入禁区的个人危险物品等。对其妥善识别、验证、保护、管理、归还顾客财产。 □顾客的车辆，在加油过程不能损坏； 7.5.4顾客财产 （1）组织里有哪些是顾客的财产？ （2）是否对顾客的财产进行了标识、验证、保护和维护？