发布时间 : 星期一 文章ERP流程图.doc更新完毕开始阅读7b80e13477eeaeaad1f34693daef5ef7bb0d1235
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（三）采购退货业务流程
编号：AKSL-PU-05
业务编号 业务流程简述 流程适用范围 相关岗位及权限 库房 财务成本核算 财务往来 PU-003 业务名称 采购退货业务 采购退货业务处理 适用于采购物资进行采购到货检验不合格品退货、生产过程发现不合格退货处理。 岗位 采购人员 采购入库单 记账、制单 进行付款 系统操作 采购订单、采购到货 录入 权限 填加、 结转采购成本 往来付款 采购部 检验部门 质检单 库 房 红字采购入库单 财 务 结算，冲成本 采购收货单 具 体 工作红字采购发票 流程 冲销应付 描 述 三、生产流程
编号：AKSL-MA-07 业务编号 业务流程简述 流程适用范围 相关岗位及权限 库房 MA-001 业务名称 生产车间统计流程 生产车间的料、工、费统计及完工工时、完工产量核算 适用于系统产品的领料、入库、完工统计工作。 岗位 生产车间统计 系统操作 进行统计报表的手工报送 进行生产物资的发出和完工的入库 上报 权限 填加材料领用单和产成品完工入库单 财务成本核算 调度室 成本核算 下达生产订单 计算成本制造 下达订单 计划部 生产车间 库 房 财 务 .
. 生产任务单管理 具体生产任务单下达 工作生产完工汇报 流程 成品报检单 合格 成品检验单 产成品完工入库单 产品预测 成本项目的归集 成本计算 投料单 生产领料单 描 1、 述 四、库房业务
（一）材料领用业务：
编号：AKSL-ST-008 业务编号 业务流程简述 流程适用范围 相关岗位及权限 ST-001 业务名称 材料领用处理 材料领用业务处理 产品材料领用 岗位 车间算料员 库房记账人员 车间主管 进行手工算料 填加材料领用单、计算领料成本 审核确认 相关部门或岗位 系统操作 权限 填写领料单 录入、审核、记账 生产 库房管理人员 库房记账 材料成本会计 .
. 具体工作流程 根据生产任务单 材料投料单 生产领料单 打印领料签字审核生产领料单 据材料出库单 记账 描 1. 生产领料单 述
（二）产成品入库流程
编号：AKSL-ST-09 业务编号 业务流程简述 流程适用范围 相关岗位及权限 总调 库房记账人员 生产车间 质检部 ST-002 业务名称 产成品入库流程 生产车间加工完毕本部门加工工序，进行完工入库统计 产成品加工完毕 岗位 生产订单 填加产成品入库单 完工通知 进行质量检查 相关部门或岗位 系统操作 权限 下达生产订单 录入、审核、记账 完工通知单 填写质检单 生产 生产 质 检 库房记账 .
. 具体工作流程 生产任务完成 完工通知单 完工通知单 质检单 合格 产成品入库单 记账 登账并制单 描 1、 述
（三）生产外领用及特殊业务出入库处理：
编号：AKSL-ST-008
业务编号 业务流程简述 流程适用范围 相关岗位及权限 ST-001 业务名称 生产外领用及特殊业务出入库处理 生产外材料领用及其它领料业务处理 生产外材料领用、样品信用 岗位 需求部门 库房记账人员 进行手工提要求 填加其它入库单、其它出库单 相关部门或岗位 系统操作 录入、审核、记账 权限 需求部门 库房管理人员 库房记账 材料成本会计 .