发布时间 : 星期五 文章管理变革模式—重要更新完毕开始阅读7c770d4be518964bcf847c9e
6、公司重大事宜的指令性稽核 7、员工严重违规违纪情况稽核
参与公司员工严重违规违纪情况稽核与处理，提出规范性《调查笔录》，协助人力资源部建立起《员工严重违规违纪事件档案卷宗》。
8、纪律管制稽核 三、稽核的重点部门
1、仓库：狠抓盘点稽核，重点保障仓库帐、物、卡一致。此稽核项目为每日固定性工作。
2、采购：狠抓采购物品价格、质量、交期稽核，此稽核项目为每日固定性工作。
3、PMC（计划物控）：重点稽核订单评审制度的实施，保障生产计划达成率、准交率。此稽核项目为每日固定性工作。
4、品质：重点稽核品质检验报表的真实性，履行QA职能。此稽核项目为每日固定性工作。
四、稽核的方法与技巧
1、标准：稽核的标准为公司制发的制度、流程、方案、标准、控制卡、公告、通告、通知等形式的文件、发文等。没有标准的，只建议，不稽核。变革早期：《会议管理制度》、《奖惩管理制度》、《招聘管理制度》、《离职管理制度》、《考勤管理制度》、《稽核管理制度》等六大管理制度为稽核的重点标准
2、工具
《稽核检查表》、《专题稽核报告》、《稽核通报》、《案例分析图》、数码相、录音笔等相关证据的记录设备。
3、人员
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A、日常工作稽核，由两人一组进行。 原由：一人为私，二人立公。 B、重大事项稽核，必须协请一至三位稽核委员会成员、稽核代表共同参与。原由：讲究方法，减少阻力。
4、原则
找出真象，只重事实；反复抓，抓反复 5、方法（三九控制法）
三九控制法为专职稽核人员必须掌握的系统工作方法。 序 九大管理问题 九种控制方法 九大控制原理 1 2 只图方便 只靠领导 限制选择法 横向控制法 约束出效率 流程出效率 简易实操说明 建制度、做流程、出方案、定标准 让平行部门之间进行相互制约，根据流程出台《横向控制卡》 让每一个有效的管理动作，每一次发文都具备“标准、制约、责任”三个基本要素，杜绝管理中的假动作。 将每一道工序，每一个环节进行时间上的分段控制，细节化小，总体会好。 让表单形成一个闭合圈，使表单流动起来，成为考量人、事的硬性指标。 凡事监督，反复检查，会最大限度减少出问题的机率。 公开分析产生问题的背景、原因、过程、提出改善对策与处理建议。 设定一个项目，让尽多的人参与进来，让普通的员工都有被尊重的感觉 目远长远看待与处理问题，不求短期利益。 3 只做不管 三要素法 责任出效率 4 只重结果 分段控制法 细分出效率 5 只凭感觉 数据流动法 数据出效率 6 7 只重方案 只管别人 稽核控制法 案例分析法 稽核出效率 认同出效率 8 只重上层 全员主角法 身份出效率 9 只顾眼前 持续种因法 种因出效率 6、技巧
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1）、提出培训计划。按照计划目标，组组好稽核思想、理念、方法、原则、流程等方面的培训。培训先从管理人员入手，再至员工。
2）、提出周期性稽核计划，并公之于众。 3）、专项性稽核定期定点，不搞突击性查核。 4）、重大事项稽核，严守秘密。
5）、奖惩提报后组织当事人座谈，消除隔阂，增强信心。 6）、稽核只针对事实，不对人。
7）、运用好“全员主角法”，在全司职员聘请稽核代表，共同参与稽核。稽核代表必须是有威望、公信力强的优秀员工或优秀基层管理人员，圆满完成稽核项目任务后，可作适当奖励提报。
8）、稽核处理结果，公之于众，不搞秘密处理。 9）、设立一周轮值“稽核主席”制度。 10）、将“稽核缺失点”纳入绩效考核范畴。
11）、遵循“降低标准才能使用标准，使用标准方可提升标准”的指导思想，制定稽核标准时，全方位考量公司经营效益、人才储备及外部招工环境等因素，制定实际可行的奖惩金额尺度与工作频次。
五、稽核的全套资料支持系统 1、稽核模式
2、稽核中心（稽核办）部门职责 3、稽核人员岗位说明书 4、稽核管理制度 5、问责制
6、稽核任务书或稽核计划
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7、稽核通知书
8、稽核检查表 9、投诉处理记录表
10、稽核工具（数码相机、录音笔等证据采集工具） 11、整改通知书
12、（日、周、月、年）稽核通报 13、稽核奖惩汇总表 14、稽核奖惩单
15、案例分析 16、稽核报告 六、稽核的阶段
1、基础阶段（约1至2个月）
此阶段为攻尖阶段。这一阶段的目标主要是建立起稽核体系，启动稽核手法，逐步改造企业的人心、观念与习惯。同时对全体管理人员进行系统的稽核知识培训，组织实操，消除稽核过程中的阻力和矛盾，使全司职员能初步形成学习、向上、协作的企业氛围。
2、提升阶段（约1个月）
这一阶段的目标主要是通过强化稽核手段，充分运作“三九控制法”，来促成公司的表格化、数据化、标识化、规范化、“计件化”管理。
3、巩固阶段（约1至2个月）
这一阶段的目标主要是将稽核管理理念、方法、固化在企业的日常运作 之中，通“反复抓、抓反复”的思想，来克服企业管理对个人的依赖，形成对体系的依赖，弱化个人功能，强调团队力量。
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