发布时间 : 星期五 文章预拌商品混凝土生产企业质量管理体系质量手册及程序文件全套 - 图文更新完毕开始阅读7e0437bda45177232e60a206
质量管理体系机构和职能分配表
认证标准要求与质量手册章节的对应关系 领导层 管理质量管理标准章节号和质量手册章节号者代名称 和名称、程序文件总表名称 经理（副总经理） 执行层 综车业试搅合队 务验拌部 部 检站 测中心 7.1产品现实的策划 7.2与顾客有关的过程 7.3设计和开发 7.4采购 7.5生产和服务提供 7.1产品实现的策划 7.2与顾客有关的过程 7.3设计和开发 7.4《采购过程控制程序》 ○ ○ ● ○ 7.5《生产和服务提供过程控制程序》 △ ● △ △ ● △ ○ △ ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● 7.6监视和测量装备控制 8测量、分析和改进 8.2监视和测量 8.2.1顾客满意 8.2.2内部审核 8.2.3过程的监视和测量 8.2.4产品的监视和测量 8.3不合格品控制 8.4数据分析 7.6监视和测量装备 控制 8测量、分析和改进 ● ○ 8.5改进 8.5.1持续改进 8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施
8.2监视和测量 8.2.1顾客满意度评价 8.2.2《内部质量管理体系审核控制》 8.2.3过程的监视和测量 8.2.4《产品的监视和测量控制程序》 8.3不合格品控制 8.4《数据收集、分析和利用、统计技术应用控制程序》 8.5改进 8.5.1持续改进 8.5.2《纠正措施控制程序》 8.5.3《预防措施控制程序》 ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● △ △ △ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ 17
4 质量管理体系
4.1 总要求
公司依据质量管理体系标准《质量管理体系要求》GB/T19001-2008，以过程模式为基础，运用质量管理体系方法，建立有效的质量管理体系，确保质量管理体系的实施和持续改进。 公司将：
1）对照认证标准要求，识别公司质量管理体系所涉及的过程及过程间的相互作用确定过程的顺序。见《质量管理体系过程和顺序示图》。识别的过程及过程顺序在《质量手册、程序文件》和支持文件中描述。
2）对这些过程有效运行和控制的准则、方法在《质量手册、程序文件》和支持文件中描述。
3）公司提供人力、基础设施等资源并确保获得对过程监视测量的信息，以实现过程的运行和监视。
4）对过程监视、测量和分析，按本手册“8.1，8.2，8.3，8.4”的安排执行。 5）通过公司、部门对各过程的考核、检查，确保过程实现策划的结果；当发现问题时，及时纠正（必要时采取纠正或预防措施）以实现改进。 6）识别公司提供产品和服务中的外包过程。本公司没有外包过程。 4.2文件要求 4.2.1总则
公司制定形成文件的质量方针和以质量方针为框架的质量目标； 公司编制描述质量管理体系过程和过程相互作用的《质量手册》；
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公司编制质量管理体系要求的程序文件和其他需要的程序文件； 公司制定旨在确保过程有效地识别、策划、运行和控制的支持文件； 公司建立证实质量管理体系有效运行和改进的记录。 4.2.2文件的控制
公司编制了用于质量管理体系文件的缩写、审批、评价和更改等文件控制的程序文件，以实现标准要求。
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标准章节号、名称：4.2.3文件控制 主管部门：综合办 程序文件编号和名称：XX/C4.2.3-2005文件控制程序 版本：A/O 1、目的 规定文件的编制、评审（必要时）、批准、发放、使用、更改、再批准、标识、回收和作废等文件控制过程并实施管理，防止使用失效或作废文件。 2、使用范围 适用于质量管理体系过程有关文件的管理。 3、职责 3.1管理者代表对文件控制工作给予指导和监督并负责《质量手册》、程序文件的策划和审核；负责对支持性文件的批准。 3.2综合办是文件管理的主责部门，负责公司文件的发放、更改、回收工作，并负责公司人力资源管理方面文件的编写工作。 3.3业务部负责销售、服务、采购、供方评价、选择管理过程所使用文件的编写、审核和更改等控制工作，并组织质量管理体系程序在本部门的实施。 3.4搅拌站负责生产、设备、安全、现场管理过程所使用文件的编写、审核和更改等控制工作，并组织质量管理体系程序在本部门的实施。 3.5试验中心负责工艺技术。检验/试验。计量测试方面文件的编写、审核和更改等工作。 3.6车队负责车辆和运输管理方面文件的编写，审核工作，并组织质量管理体系文件在本部门的实施。 4、工作程序 4.1文件包括 a)质量管理体系文件，如《质量管理手册》程序文件等。 b)产品和技术方面的文件，如：公司产品标准、原辅材料验证依据、检验和试验规程、工艺操作规程、设施设备维护管理制度、计量测试及量值传递、对比校准方面的文件等。 c)外来文件指：相关的法律法规。国家或行业颁布的产品标准，技术规范和顾客提供的与产品有关的文件。 4.2文件的编号 外来文件执行原编号。 公司文件按下述规定编号。
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