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中国XXX工业第YY建设工程有限公司 特种设备压力管道安装质量手册 25)项目部焊接责任工程师
文件编号 YLGD-2019- C/0 a)组织编制并审核压力管道焊接技术方案(措施)； b)组织焊接技术方案(措施)的技术交底； c)组织编写并审核焊缝返修工艺； d)负责压力管道焊接工艺试验的委托。 26)项目部热处理责任工程师
a)组织编制并审核压力管道安装热处理方案； b)指导热处理过程，确认处理结果，整理热处理记录。 27)项目部材料责任工程师
a)负责领用材料的质量证明文件和检、复验报告的审查、管理；
b)组织直达项目部工程材料的验收； c)负责材料的标识和发放管理。 28)项目部设备责任工程师
a)负责压力管道安装使用设备的管理，保证设备在完好状态下运行； b)负责项目部所使用的计量器具的管理。 7.2 内部沟通
为确保质量管理体系运行的信息在公司各职能部门及各层次间进行沟通，达到认识一致，对存在的不合格及时预以纠正，促进各级人员参与公司质量方针、质量目标的实现，在公司范围内建立以下沟通渠道：
a)会议制度，如生产调度会、技术质量会、安全会议等； b)各种报表、文件、简报、内部局域网； c)业务系统的工作总结等。 7.3 管理评审 7.3.1 总则
董事长主持管理评审，每年进行一次，间隔不超过十二个月，对压力管道安装质量管理体系进行系统的评审，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。当内外部环境发生重大变化或质量管理体系明显不适应时，由经理决定适时进行管理评审。
7.3.2 评审输入
公司各有关部门/单位、项目部提供以下方面的信息： a)质量组织结构，包括员工在内的资源的充分性和适用性； b)质量管理体系的适应性和有效性，是否满足质量方针； c)工程质量的实际水平与质量标准的符合性； d)顾客和市场反馈的信息和处理；
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中国XXX工业第YY建设工程有限公司 特种设备压力管道安装质量手册 文件编号 YLGD-2019- C/0 e)内外部审核结果及审核后改进的实施效果；
f)对工程中出现的不合格的纠正措施和为防止出现不合格，而采取的预防措施的实施情况及验证效果。
7.3.3 评审输出 管理评审的输出包括：
a)质量管理体系及其过程有效性改进的决定和措施； b)工程质量改进的决定和措施； c)资源需求的决定和措施。
8 质量保证体系文件
根据《特种设备生产单位质量保证体系基本要求》的规定，压力管道安装质量保证体系文件包括质量保证手册、程序文件、管理制度、作业(工艺)文件(如 作业指导书、工艺规程、工艺卡、操作规程等)、记录(表、卡)等。
8.1 质量保证手册
用于描述质量保证体系文件的结构层次和相互关系,包括以下内容: 8.1.1 术语和缩写； 8.1.2 体系适用范围； 8.1.3 质量方针和目标；
8.1.4 质量保证体系组织及管理职责；
8.1.5 质量保证体系基本要素\\质量控制系统\\控制环节\\控制点的要求。 8.2 程序文件
根据特种设备安全技术规范的要求，制定了相关程序文件和管理制度，执行文件与质量方针相一致，满足质量保证手册基本要素的要求，且符合公司实际情况，具有可操作性。
8.3 作业(工艺文件)和质量记录
作业文件由各项目部根据项目特点编制，报公司备案存档。公司只负责编制公用代表性的基础作业文件。作业文件编制和选用的质量记录按相应的程序文件执行。但应满足质量保证体系实施过程中的控制需要。文件格式及其包括的项目、内容应当规范标准。
8.4 质量计划 8.4.1质量计划的编写
1)项目质量计划由项目检验工程师组织编制，项目质保工程师审核，项目经理批准，并报公司质保工程师。
2)项目质量计划应结合工程特点，参照本手册编写。对于一般的通用要求，可直接
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中国XXX工业第YY建设工程有限公司 特种设备压力管道安装质量手册 文件编号 YLGD-2019- C/0 引用公司现行的程序文件和作业文件，对于工程项目的特殊要求，应明确达到的质量目标、采取的控制措施，包括项目质量管理和质量保证体系、职责和权限、工程实现过程中检验和试验的项目、质量检验计划、施工应执行的施工验收规范、质量标准、交工验收规定以及记录等。
压力管道安装重点过程控制表卡参见附件4:过程控制一览表。
压力管道安装过程中检验和试验项目参见附件5:压力管道安装检验项目表。 3)项目质量计划的要求不得低于公司现行质量体系文件的要求。 8.4.2 质量计划的实施和管理
1)项目部负责质量计划的登记、发放，按项目质保工程师批准的发放范围发放。 2)项目部各部门负责落实质量计划，按要求做好相关记录。
3)工程施工中需对质量计划进行修改时，由项目质量部负责，按原审批程序进行审批，并将修改内容传递到有关部门。
9 文件和记录控制 9.1 文件控制
对压力管道安装质量管理体系所要求的文件预以控制，确保在使用场所得到适用文件的有效版本。
9.1.1 文件控制的种类：
a)压力管道安装质量手册、程序文件、作业文件(包括工艺标准、施工组织设计、施工技术方案、项目质量计划等)；
b)相关的法律、法规和标准规范(包括国家、地方、行业标准)； c)合同、工程图纸、设计变更等。 d)记录
9.1.2 文件控制内容：
a)文件发布前应由授权人批准，确保文件是充分的、适宜的；
b)文件应按批准的数量和范围发放，并做记录，确保在使用场所获得适用文件的有效版本；
c) 制定现行有效的文件清单，标明修改情况，定期发布到有关部门、单位、项目部； d) 文件的更改应由该文件的原审批人进行审批；
e) 确保外来文件得到识别，控制发放范围，外来文件的更改，应取得原审批组织同意更改的书面文件；
f) 从所有使用场所撤出失效文件，防止其预期使用。需保留时，应预以标识。 9.1.3 综合管理中心负责文件控制的归口管理，项目部指派专人负责项目部文件管
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中国XXX工业第YY建设工程有限公司 特种设备压力管道安装质量手册 理。
文件编号 YLGD-2019- C/0 9.1.4 文件控制执行《文件控制程序》。 9.2 记录控制
对记录的标识、收集、贮存、保护、查阅、保存期限和处置进行控制，以提供压力管道质量管理体系运行有效性、工程质量符合规定要求的客观证据。
9.2.1 记录控制的范围：
a)压力管道质量管理体系运行记录； b)压力管道安装施工过程记录； c)工程交工技术文件。 9.2.2 控制内容：
a)记录应保持清晰，字迹清楚，进行编号，易于识别和检索； b)记录内容应逐项填写，做到及时、准确、真实、有效； c)记录的保管应防止损坏或丢失；
d)需归档管理的记录应及时向工程技术部档案室办理移交手续；
e)档案的保管期限为永久、长期、短期三种。保管期满，需要重新鉴定，如仍有保存价值，则应延长保管期限。
f)逾期记录的销毁与报废，必须有严格的审批手续，未经主管领导批准，不得销毁档案。凡需销毁档案，必须编制档案销毁清册，档案销毁清册是日后查考档案销毁情况的凭据。
g)记录一般只供查阅，不许外借。借阅档案应办理借阅登记。
9.2.3 技术质量中心负责记录控制的归口管理，项目部负责项目记录的管理。 9.2.4 记录控制的具体实施执行《记录控制程序》。
10 合同控制 10.1 合同评审 10.1.1 总则
为确保公司具有履行合同的能力，公司在投标或接受合同之前对其进行评审，识别顾客要求以及法律、法规和工程标准规范的要求，确保压力管道工程符合规定要求。
10.1.2 合同(投标书)评审的目的
公司对与工程项目有关的要求进行评审，评审后确保：
A、产品要求有明确规定,特别是供需双方对合同理解不一致的要求已得到解决。 B、与以前表述不一致的合同的要求已预以解决，供需双方对合同理解一致。 C、公司有能力满足产品的加工、检修、安装、交工、验收、试运和保运各方面规
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