发布时间 : 星期日 文章不符合事实陈述实例更新完毕开始阅读891105d076a20029bd642d97
装完了3台后才打上工号。
不符合GB／T 19001—1994标准4.9c)条关于“符合有关标准／法规，质量计划和／或形成文件的程序”的规定。不符合GB／T 19001—2000标准8.2.4条关于“组织应对产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求已得到满足”的规定。
17.充氟工序用普通台秤校验充氟量，因台秤精度不够改用天平校验。但这台江苏常熟衡器厂生产的JPT—20型天平没有校准标志。
不符合GB／T 19001—1994标准4.11.2d)关于“检验、测量和试验设备应带有表明其校准状态的合适的标志”的规定。不符合GB／T 19001—2000标准7.6c)条关于“测量设备应得到识别，以确定其校准状态”的规定。
18.组装线上充氟工序使用的卤素检漏仪无校准标志。
不符合GB／T 1900l一1994标准4.11.2d)条要求。不符合GB／T19001c)条要求。
19.程序文件未经授权人审批。
不符合GB／T 19001—1994标准4.5.2条关于“文件和资料在发布前应由授权人审批其适用性”的要求。不符合GB／T19001—2000标准4.2.3a)条“文件发布前得到批准，以确保文件是充分和适宜的”的要求。
20.进货检验记录上，检验员、负责人栏均未签字。
不符合GB／T19001—1994标准4.10.5条关于“记录应标明负责合格产品放行的授权检验者”的规定。不符合GB／T 19001—2000标准8.2.4条关于“记录应指明有权放行产品的人员”的规定。
21.在抽查以下检验记录时，发现:
a)某日BD—105外箱板下料、切角首件检验记录卡上检验结果未填写。 b)自检、互检(首检)检验记录中有多份检验员未签字。 · c)报废通知单上，车间、编号栏均未填写，个别有涂改。
以上事实不符合GB／T 19001—1994标准4.10.5条关于“这些记录应清楚地表明产品是否已按所有规定的验收标准通过了检验和／或试验。记录应标明负责合格产品放行的授权检验者”的规定。不符合GB／T19001—2000标准8.2.4条关于“应保持符合接收准则的证据。记录应指明有权放行产品的人员”的规定。
22.以下检验、测量和试验设备未检定校准: a)某电子仪器厂生产的温控器自动测试台；·
b)某试验设备厂生产的HS型恒温恒湿试验箱上的WMSK—304温度湿度显示控制仪；
c)某电工学院计算机工程系生产的电冰箱微机型式试验装置。
以上事实不符合GB／T 19001—1994标准4.11.2b)条关于检测设备“按规定周期或使用前……进行校准和调整”的规定。不符合GB／T19001—2000标准7.6条关于“测量设备应按照规定的时间间隔或使用前进行校准或检定”的要求。
23，外购外协件进厂检查细则是3年前发布的试行稿，至今未转化成现行、有效、受控的正式文件。
不符合GB／T 19001—1994标准4.5.2a)条关于“在对质量体系有效运行起重要作用的各个场所，都能得到相应文件的有效版本”的规定。不符合GB／T19001—2000标准4.2.3d)条关于“确保在使用处可获得适用文件的有关版本”的规定。
24.编号为3200—3的灌氟作业指导书没有灌氟量的精度要求。
不符合GB／T 19001—1994标准4.5.2条关于“文件和资料在发布前应由授权人员审批其适用性”的规定。不符合GB／T19001—2000标准4.2.3a)条关于“文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的”的规定。
25.车间内挂的操作规程，如内胆成型机操作规程、制冷参数测试仪操作规程等均未经授权人审批。
不符合GB／T 19001—1994标准4.5.2条关于“文件和资料在发布前应由授权人员审批其适用性”的规定。不符合GB／T19001—2000标准4.2.3条关于“a)文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的”的规定。
26.厂内控标准规定成品安全检测项目如下: 电气强度:1 800V／s 不击穿、不闪络； 泄漏电流，<1.35 mA； 绝缘电阻:>?Mil； 接地电阻:<0.17n。
但装配车间质检点的检验单上规定的参数如下: 接地电阻不大于0.2n； 泄漏电流不大于1.5mA； 采用国家标准的要求。
以上事实不符合GB／T 19001—1994标准4.9c)条关于“符合有关标准／法规、质量计划和／或形成文件的程序”的规定。不符合GB／T 19001—2000标准7.1c)条关于在对产品实现进行策划时，应确定“产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则”的规定。
3.XX年制定的管理标准有几处手改，却没有更改通知单。
不符合GB／T19001—1994标准4.5.3条关于“除非有专门指定，文件和资料的更改应由该文件的原审批部门／组织进行审批”的规定。不符合GB／T 19001—2000标准4.2.3b)条关于“必要时对文件进行评审与更新，并再次批准”的规定。
27.压机车间内高压测试工位没有安全防护措施。
不符合GB／T 19001—1994标准4.9b)条关于“安排适宜的工作环境”的要求。不符合GB／T 19001—2000标准6.4条关于“组织应确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境”的要求。
28.部装车间使用的BD—160装配作业指导书有4页用钢笔在蓝图上加写了技术要求，没有更改标识也没有更改通知书，且前二页有审批，后二页没有审批。
不符合GB／T19001—1994标准4.5.3条关于“除非有专门指定，文件和资料的更改应由该文件的原审批部门／组织进行审批”的规定。不符合GB／T19001—2000标准4.2.3b)条关于“必要时对文件进行评审与更新，并再次批准”的规定。
29.LLT—168装配作业指导书共5页蓝图无批准人签字，其中3页审核栏也未签字。
不符合GB／T 19001—1994标准4.5.2条关于“文件和资料在发布前应由授权人员审批其适用性”的规定。不符合GB／T19001—2000标准4.2.3a)条关于“文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的”的规定。
30.在审查中发现以下文件中的要求不一致:
a)程序文件中规定经营副厂长负责检验科的工作。但质量手册里经营副厂长的职责中没有负责检验科的条文；