发布时间 : 星期一 文章不符合事实陈述实例更新完毕开始阅读891105d076a20029bd642d97
b)手册的职责分配表中，计量工作由设备科负责，但在职责和权限中规定设备科只负责生产设备的维修；
c)手册中规定培训工作由工会、党委领导下的宣教科负责，而在“职工教育培训管理制度”中却规定培训工作由主管副厂长领导下的宣教科负责；
d)手册中规定对不合格品的处置办法是:返工、返修、降级，而“不合格品控制制度”中规定对不合格品的处置办法是:返修、回用、等外、废品。 ·
以上事实不符合GB／T 19001—1994标准4.2.3c)条关于“确保设计、生产过程、安装、服务、检验和试验程序和有关文件的相容性”的规定。不符合GB／T 19001—2000标准4.2.3b)条关于“必要时对文件进行评审与更新，并再次批准”的规定。
31.没有编写“合同评审程序”。
不符合GB／T 19001—1994标准4.3.1条关于“供方应建立并保持合同评审和协调合同评审活动的形成文件的程序”的规定。
32.LTl68—2.2B冷凝器图纸上更改标记a标明更改6处，而实际更改5处，且更改前的数据刮掉了。
P94K—003号更改通知单上批准栏未签字。
不符合GB／T 19001—1994标准4.5.3条关于“除非有专门指定，文件和资料的更改应由该文件的原审批部门／组织进行审批”的规定。不符合GB／T 19001—2000标准4.2.3c)条关于“确保文件的更改和现行修订状态得到识别”的规定。
33.《低温箱通用工艺》没有经授权人审批其适用性。
不符合GB／T 19001—1994标准4.5.2条关于“文件和资料在发布前应由授
权人员审批其适用性”的规定。不符合GB／T19001—2000标准4.2.3a)条关于“文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的”的规定。
34.以下检验、测量和试验设备未贴检定标志: a)运行岗TD—2数字温度表； b)抽检室使用的温控器测试台； . c)二车间使用的YQ—5型温度记录仪；
d)组装车间使用的国产LX—3卤素检漏仪标志上未写有效期。
以上事实不符合GB／T 19001—1994标准4.11.2d)条关于“检验、测量和试验设备应带有表明其校准状态的合适的标志或经批准的识别记录”的规定。不符合GB／T19001—2000标准7.6c)条关于“得到识别，以确定其校准状态”的规定。
35.以下检验、测量和试验设备未经校准或检定:
a)1980年由意大利进口的Cannon发泡设备上的温度表和压力表； b)进口的490—20号METTLERRl6电子秤。
以上事实不符合GB／T 19001—1994标准4.1L 2b)条关于“确认影响产品质量的所有检验、测量和试验设备，按规定的周期或使用前进行校准和调整”的规定。不符合GB／T19001—2000标准7.6a)条关于“对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定”的规定。
36.94年11月份成品抽检记录数据漏填。
不符合GB／T 19001—1994标准4.10.5条关于“供方应建立并保存表明产品已经检验和／或试验的记录，这些记录应清楚地表明产品是否已按所有规定的验收标准通过了检验和／或试验”的规定。
37.外壳折边机工艺装备图，审核人已签字，但批准人未签字。
不符合GB／T 19001—1994标准4.5.2条关于“文件和资料在发布前应由授权人员审批其适用性”的规定。不符合GB／T19001—2000标准4.2.3a)条关于“文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的”的规定。
38.工艺装备图的螺纹画法仍按已作废的旧制图标准的要求绘制。如Rb512 KBl060—1—4马达板图纸的螺纹画法。
不符合GB／T 19001一1994标准4.5.2a)条关于“在对质量体系有效运行起重要作用的各个场所，都能得到相应文件的有效版本”的要求。不符合GB／T 19001—2000标准4.2.3d)条关于“确保在使用处可获得适用文件的有关版本”的要求。
39.电源线进行2 000V／s耐压测试工位没有可靠的安全防护措施。 不符合GB／T 19001—1994标准4.9b)条关于“安排适宜的工作环境”的规定。不符合 B／T 19001—2000标准6.4条关于“组织应确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境”的规定。
40.流水线上对洗衣机接地电阻的检查未按标准要求的设定电流25A检查而是按20A设定电流检查。标准要求接地电阻<0.1 n，但实际判定按<0.2n判定。
不符合GB／T 19001—1994标准4.9c)条关于“符合有关标准／法规、质量计划和／或形成文件的程序”的规定。不符合GB／T 19001—2000标准7.1条关于应确定“c)产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则”的规定。
41.内部质量审核中发现的问题，已采取纠正措施，但审核组未对纠正措施进行跟踪验证。
不符合GB／T 19001—1994标准4.17条关于“在跟踪审核活动中，应验证
和记录所采取纠正措施的实施情况及其有效性”的规定。不符合GB／T19001—2000标准8.2.2条关于“跟踪活动应包括对所采取措施的验证和验证结果的报告”的规定。
42.《分供方评分细则》未经授权人审批。
不符合GB／T 19001—1994标准4.5.2条关于“文件和资料在发布前应由授权人员审批其适用性”的规定。不符合GB／T19001—2000标准4.2.3a)条关于“文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的”的规定。
43.电容器检测未按标准要求检测损耗角项目。
不符合GB／T 19001—1994标准4.9 c)条关于“符合有关标准”的规定。不符合GB／T 19001—2000标准7.1条关于“组织应确定c)产品所要求的检验和试验活动，以及产品接收准则”的规定。
44.元件组使用的一台击穿装置和测试组使用的一台击穿装置，均不能设定时间数据。
不符合GB／T 19001—1994标准4.11.1条关于“供方对其用以证实产品符合规定要求的检验、测量和试验设备，应确保其测量不确定度已知，并与要求的测量能力一致”的要求。不符合GB／T19001—2000标准7.6条关于“组织应建立过程，以确保监视和测量活动可以并以与监视和测量的要求相一致的方式实施”的规定。
45.冲压车间生产的洗涤桶表面沾满油垢，车间未按图纸上的要求检查并清除油垢即转序。箱体未按工艺要求检查尺寸即转序。
以上事实不符合GB／T 19001—1994标准4.10.3条关于“b)在所要求的检验和试验完成或必须的报告收到和验证前，不得将产品放行”的规定。不符合GB