经济责任审计工作底稿标准格式-宏海(已排版) 联系客服

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支出发生情况表

审计项目:

支出 支出 实际 年度 项目 计划 支出 1 2 3 4 5 差额 审计期限: 年 月至 年 月

财务部门鉴证 审计确认 实际 支出 完成 率% 完成 实际 率% 支出 签字 10 6 7 8 9 存在的问题与审计建议: 注:1-6 栏由被审计人员填写;7-8 栏由财务部门填写;9-10 栏 由审计组填写。 审计人员: 被审计人员:

审计组长:

年 月 日

年 月 日

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资产管理情况表

审计项目: 资产名称计量实有鉴证 及规单位 数量 数量 金额 格 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 人 数量 金额 数量 金额 盈、亏盈、亏审计期限: 年 月至 年 月

账面数 审计确认 存在的问题与审计建议: 注:1-3 栏由被审计人员填写;4-6 栏由财务部门填写;7-10 栏 由审计组填写。 审计人员: 被审计人员:

审计组长:

年 月 日

年 月 日

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经济合同、协议管理情况表

审计项目: 经济合同或协议名称 1 签订 执行情况 日期 2 3 合法性情况 情况 4 5 有效性(遵守)审计期限: 年 月至 年 月

审计确认 存在的问题与审计建议: 注:1-3 栏由被审计人员填写;4-5 栏由审计部门填写。 审计人员: 被审计人员:

审计组长:

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年 月 日

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经办的债权债务情况表

审计项目:

对方审计截发生 单位时间 (名称) 1 2 3 4 5 6 7 8 业务 止日余账面 鉴证内容 额 余额 人 余额 审定其中:可能坏账 审计期限: 年 月至 年 月 财务鉴证 审计确认 存在的问题与审计建议: 注:1-4 栏由被审计人员填写;5-6 栏由财务部门填写;7-8 栏 由审计部门填写。 审计人员: 被审计人员:

审计组长:

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