发布时间 : 星期三 文章经济责任审计工作底稿标准格式-宏海（已排版）更新完毕开始阅读8c5bd37a02768e9951e7385a
取精用宏 百川归海 经济责任审计工作底稿标准格式
审计报告征求意见表
文件名 被审计人 审计项目 主审 返回时间 意 见 反 馈 注：若本表不敷使用，请另附A4 纸。
被审计人： （签名）
年 月 日
第 - 45 - 页 共 49 页
取精用宏 百川归海 经济责任审计工作底稿标准格式
审计报告征求意见签收单
广州××××股份有限公司审计室：
今收到你室送来的根据上实发展×审字[×]第×号审计通知书实施审计后撰写的“××审计报告（征求意见稿）”。我将按内审管理制度，在规定的期限内交回你室。
签收人：
年 月 日
第 - 46 - 页 共 49 页
取精用宏 百川归海 经济责任审计工作底稿标准格式 22、 审计文书签收单
编号：
审计文书签收单
审计项目 文书名称 备注： 签收人 签收日期
第 - 47 - 页 共 49 页
取精用宏 百川归海 经济责任审计工作底稿标准格式 23、 已阅资料清单
已阅资料清单
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 时间 资料名称 所属时间 资料来源 备注 第 - 48 - 页 共 49 页
取精用宏 百川归海 经济责任审计工作底稿标准格式 24、 审计程序执行一览表
审计程序执行一览表
序号 审计程序 1 接受审计委托 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 审计立项 调查被审计单位基本情况 任期内单位重大事项决策情况 审计计划 拟订审计工作方案 董事长批准审计工作方案 下达审计通知书 审计进场会 资料交接 获取审计承诺书 符合性测试 实质性测试 访谈 工作底稿汇总 审计复核 草拟审计报告 征求意见 审计报告送审 正式发送审计报告 执行时间 备注
第 - 49 - 页 共 49 页