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取精用宏 百川归海 经济责任审计工作底稿标准格式 附件（二）××同志述职报告内容的基本要求
1、任职情况（包括在何单位、任何职及任职起止时间）； 2、单位基本情况；
3、任期内经济责任目标及其完成情况； 4、任期内的主要经营决策及其实施效果；
5、任期内资金运用情况（包括资金来源与运用的明细及说明）； 6、财产物资的安全完整、保值增值情况（包括清查明细及说明）； 7、任期内债权债务情况（包括清查明细及说明）； 8、个人廉洁自律情况；
9、任职期间的工作体会及目前存在的主要问题。
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取精用宏 百川归海 经济责任审计工作底稿标准格式 9、 审计进场会会议纪要
广州××××股份有限公司
××审计进场会会议纪要
审计项目： [审计项目名称] 日期： [会议日期] 地点： [会议地点]
与会人员： [参加会议的人员姓名及职务] 1. 与会人员介绍
由内部审计小组负责人对内部审计小组成员进行介绍并由被审计单位对其相关人员进行介绍。
2. 本次审计项目的目的和范围
对本次审计项目的目的和范围进行介绍，具体内容可参考审计计划的相 关内容。
旨在向被审计单位相关人员明确审计的目的、内部审计涉及的业务和需 要提供配合的部门等。
3. 工作方法介绍
对在内部审计过程中采用的工作方法进行介绍，其中包括访谈、穿行测 试和符合性测试。具体内容可参考审计计划的相关内容。
4. 预计工作日程和时间安排
就现场工作时间与被审计单位进行沟通，希望其在预计工作时间内安排 相关人员予以配合。
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取精用宏 百川归海 经济责任审计工作底稿标准格式 10、 审计资料交接单
编号：
审计资料交接单
送审资料名称 说明： 计量单位 数量 备注 审计机构： 接收人： 年 月 日 移交人： 年 月 日 注：此表一式两份，交接双方各执一份
被审计单位： 移交人： 年 月 日 接收人： 年 月 日
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取精用宏 百川归海 经济责任审计工作底稿标准格式 11、 审计承诺书
编号：
承 诺 书
广州××××有限公司审计室：
我们对所提供的财务会计资料负责，并作如下承诺：
一、我们提供的会计报表是遵循《××××会计准则》和《×× ××会计制度》及国家其他有关财务会计法规的规定，由本单位负责编制的。我们保证所提供的会计报表真实准确地反映了本单位报告期末的财务状况及本年度的经营成果和资金变动情况，并对其合法性负责。
二、本单位业已提供全部财务、会计记录和有关资料，保证无遗漏，并对其真实性、完整性、合法性负责。
二、本单位保证所有财务收支及资产、负债、损益均已全部纳入本单位账户核算。
三、本单位业已提供全部关联单位名单及合同、协议等资料，关联单位的重大交易事项均已提示，保证无遗漏。
四、对审计小组在审计过程中要求提供的有关调查、核实材料，本单位将按规定时间签署完毕，送交审计小组。 被审计单位（盖章）： 负责人：
财务主管人：
年 月 日 年 月 日
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