发布时间 : 星期三 文章CNAS实验室评审常见不符合项更新完毕开始阅读8ca2239611661ed9ad51f01dc281e53a5902517d
75 76 77 实验室未提供定期监控实验用水符合GB T 6682-2008的评价。 未能提供实验室二级用水的质量监控记录。 查2014年纯水仪（编号A的）使用记录，记录了5月5日等日期的产水电阻率值，提供不出化学分析用水满足GB T6682－2008要求的定期检查记录。 5.2供应商评价/供应商评价 序号 1 不符合描述 该实验室对校准服务供应商进行评价的的质量活动记录上未对该校准服务商认可能力范围进行评价，保存该供应商认可范围的文件；记录上注明该供应商无法满足实验室要求，但却认可该服务商为合格应商验室。 没有提供出进行检定/校准服务（***院等）的合格供应商名录和评价记录。 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 未提供主要溯源服务商***院等的评价记录。 实验室不能提供主要溯源服务机构-***院的评价记录。 ***计量测试所对实验室提供校准服务，但实验室提供不出对其进行评价的记录，也缺少供应商名单。实验室不能提供溯源服务提供者（***计量有限公司）及测量审核提供者（***研究院）的合格供应商价记录 。 实验室没有提供出本次扩项涉及的溯源服务方校准技术能力的评价记录和获批准的名录。 实验室未能提供校准服务供应商***计量有限公司的评价记录。 实验室未对采样机检定服务商的资质进行评价，且无资质文件证明。 不能提供服务方***研究院和***质量技术监督检验测试中心的评价记录。 在送EMF Tester仪（出厂编号：A、型号规格：B）校准时，对所使用***测试中心***研究院资质未做价和规定。 实验室对校准服务方：***计量检测股份有限公司进行了合格供应商评审确认，但没有针对委托其校准参数进行确认，也没有收集该供应商是否具备相应参数和校准规程资质的证据。 实验室提供不出对测量溯源服务方（***计量检测股份有限公司）技术能力评价的证实材料。 对提供计量服务（***）的供应商评价中，未有：计量检定的仪器设备是否在其计量检定范围之内的确记录。 实验室提供不出对测量溯源服务方（***计量中心）技术能力进行评价的证实材料。 实验室未对提供校准服务的***有限公司进行评价。 保存了合格供应商名录以及评价记录。但缺少对提供校准服务的***院的评价记录。 缺少***研究院服务供应商的评价记录。 实验室提供不出校准服务商***研究院和***测试中心的评价记录。 无法提供对计量校准服务的供应商***计量院、***检定站和***有限公司的技术能力评价记录。 实验室未对为其提供校准服务的***中心（***院）进行评价，且没有列入合格供方一览表。 缺少校准机构(***测试中心和***院)，服务方或供应商评价记录。 在实验室提供的合格供应商一览表及供应商评价记录中，没有为实验室提供校准服务的***所的相关记录。 实验室不能提供为其载荷测力仪检定服务的***院作为合格服务方的支撑材料。 检测中心对***院等供应商进行了评价，但未获取选择和评价的依据。 实验室提供的校准服务供应商A公司的评价记录中，缺少A公司具备依据JJF 1101-2003进行校准的力的证据。 实验室有合格供应商的清单，但清单中的合格供应商,如***院只有能力范围等资质,缺少对这些资质的价。 查实验室2012年12月19日对校准服务商“***研究院”的供应方评价记录（表CHG-ETC-JL-07-3）缺少检定或校准仪器设备的名称和其是否在供应商获认可或计量授权范围内的评价内容。 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 实验室未对同时纳入合格服务商的8个校准服务机构的技术能力范围进行较明确的界定，均定为“计检定、计量校准”；且未对此收集证明机构校准能力范围的相关资料。 供应商“***计量质量检测所”的计量授权证书过期。 提供已确认合格校准服务商:***检测中心的资质证明材料已经过期(有效期到2008年09月07日)。 该实验室选择的***计量监督检测中心和***计量测试中心的校准服务方评价材料（项目表）已经过期（效期至2011年），没有按照程序文件要求每年定期复核服务方能力。 实验室未保存供应商***、***、***2013年的评价记录。 《合格供方名录》（编号A）没有确认批准。 实验室未能提供合格供方目录。 提供不出对盐雾试验检测质量有影响的消耗材料氯化钠及标准硬度块的供方评价记录，且在获批准的格供应商名单中亦无此两类采购名的供应商。 实验室2014年合格供应方评价缺少对ISO灰卡、ISO摩擦布、偶氮和重金属标准品供方的评价。 在供应商目录中缺少棉花颜色级实物标样供应商的内容。 实验室未保存标准物质供应商-***的证明性文件及评价资料。 实验室未保留提供甲醛标品合格供应商的评价记录。 食品检测室使用的对检测结果有影响的化学品“乙酸铵”由***有限公司生产（编号为A），但不能提其作为供应商进行评价的证据。 实验室不能提供盐雾试验用消耗品氯化钠供方的评价记录。 实验室未提供盐雾试验配置试剂NaCl的供应商评价记录。 6.1记录/记录的管理 不符合描述 程序文件编号A的《记录控制程序》缺少记录的编号规则；现场看到编号都为2013-01的《日常监督录表》3份，但填写时间和内容都不同。 制订的《记录控制程序》中，对检测原始记录的唯一性识别缺少管理规定。 实验室提供的 2014-3-21 对电气实验室的日常监督记录表未见唯一性标识，程序文件也未规定标识方法。 未制定EN71-1:2011和ASTM F963-11标准的工作记录单。 记录的控制管理程序文件规定按责任分工实施并保存记录。实际实施是由质量部集中保存。 实验室编制的《记录保存期限一览表》中缺少对检测原始记录、检测报告（副本）保存期限的规定。实验室未保存2014年度校准证书副本。 试样编号为A的拉伸试验原始记录中信息不全，只记录了试样截面尺寸的平均值，未记录原始测量值12 13 塑料管材管件的内径、外径、壁厚、不圆度等检测参数的原始记录上只记录了经计算后的平均值，没记录每个原始测量值。 该实验室编号为是A的检测记录未记录测试时的环境温度和湿度，且其容积测量中和平均环境温度测中记录的均为运算后的结果，未对原始观察数据进行记录，编号为是B的检测记录中未记录测试时施在被测器具的电压以及器具的功率。 查报告编号A的原始记录发现，pH值检测原始记录中缺少pH值分次观察结果记录，直接将经计算获的平均pH值作为原始记录，记录不具原始性。 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 试验人员陈**在进行650℃灼热丝试验期间未按要求现场记录灼热丝火焰起燃时间、火焰持续时间、焰高度等试验现象。 现场评审时，盐雾试验已开始运行，但没有记录盐溶液的浓度、PH值及测试时的温度值，最终提供的原始记录均为追记。 在观察吸湿速干现场试验时，检测人员未在原始记录数据产生当时予以记录。 在进行摩托车整车装配调整试验时，试验员没有及时将使用的仪器设备信息记录在《检验用仪器设备录》上，无法对试验中使用的仪器设备追溯。 查编号为A检测报告，其中原始记录引线时间项目中只记录了计算出的平均结果，对测量的原始数据有记录。 ①查4份扬声器产品的检测报告（编号：A，B，C，D）发现检测原始记录中缺少检验设备的唯一性编和检测时刻的环境条件（温度、相对湿度和大气压强）。②安规检验没有固定的试验记录格式，将检数据记录在个人笔记本里，没有转换成便于保存归档及可追溯的正规记录。③扬声器性能测试的电子储的原始记录信息不全，缺少测试条件等信息。 编号为A的质量监督检查表均为涂改液涂改。 样品编号为A的空晒试验原始记录数据有涂改现象，并缺少更改确认标记。 现场试验中试验人员将错误记录涂掉，造成错误记录模糊。 现场查阅发现，“（检测时间：2014年3月4日，出厂编号：A、B）中置柜项目检验数据记录”中，原始记录有多处涂改，且没有改动人签字识别。 查2012年7月23日下达的编号为A、B、C等试验记录，检验委托书中检测依据代号及填表日期涂改签名或盖章 不符合描述 未提供报告编号A的苯去除率原始记录。 6.2 记录/记录的信息 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 ① 报告编号为A号的可溶性重金属测定的原始记录缺少样品前处理的信息。②2014年3月11日复混肥总氮 测定原始记录中没有溶液温度的记录，未对滴定体积进行温度校准。 查报告编号为A的轮胎检测原始记录，没有标准要求的轮胎检测前的停放记录。 实验室未能提供橡胶试样的环境调节记录。 查编号A天窗、编号B米色复合面料测试报告中的编号C甲醛含量原始记录、编号D雾化（重量法）验原始记录、编号E有机挥发物检测原始记录中无样品状态调节（包括温度、湿度、调节时间）的记录编号A的检验报告原始记录中缺少检验样品预处理的信息。 查编号为A检测报告，其中烧结多孔砖“抗压强度”检测项目的原始记录中缺少试样制备及养护信息9 10 11 12 13 编号为A检验报告(卫生巾检验)所附微生物检验原始记录中缺少样品前处理、样品接种量等信息；编为B检验报告(洗发淋浴二合一检验)所附微生物检验原始记录中缺少亲水性化妆品和疏水性化妆品的样品前处理信息。 查2014年6月19日样品编号为A的《硫化橡胶硬度检验原始记录》，没有样品尺寸的描述。记录编为B的《硫化橡胶DI否磨耗性能原始记录》中缺少试验实际磨耗里程，《橡胶拉伸、撕裂检验原始记录》中缺少哑铃型试片三点厚度的记录。此类问题在编号C、D等记录中也有发生。 查编号为A鞋底撕裂强度项目的报告,缺少裤形试样的相关信息记录。 查成品轴承检验原始记录，样品编号A的水泵轴承，径向游隙只记录单点测量的最大最小值，不符合GB/T25769-2010要求，测量三点，取平均值的规定。 不锈钢棒抽样检测原始记录（编号A）中没有抽样人员的标识。 在2014年检验记录存档清单（第189册）中，样品编号为A和B的原始记录中，只有检验人邓**签名审核拦无人签名。 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 查编号A的检验报告的原始记录，只有校核人签字，无检测人签字。 委托编号为A的化学成分原始记录，无校核人员签字。 2014年全玻璃真空太阳集热管半球发射比质量监控结果缺少原始记录，家用太阳能热水系统的平均热损系数质量监控记录没有记录人员的签字。 ⑴抽查检测报告编号A检测项目“镉、汞、有机氯（六六六、ＤＤＴ）”，见其原始记录有检测方法依据但未明确第几方法、“汞”项目未明确是“总汞”还是“有机汞”，并缺少各项目样品前处理信息⑵查检测报告编号B微生物检测项目“大肠菌群、菌落总数”，见其原始记录缺称样量、样品前处理进出培养箱的培养时间和温度的信息。 编号A耐洗色牢度原始记录未注明试验温度。 实验室编号A的培养基配制记录本中缺少pH值测定记录信息。 样品编号为A的面积测试数据为经过计算后的结果，且热性能实验开始和结束水温流量的记录数量不反映试验的状态是否达到标准的要求。 委托编号为A的现场试验未记录被测量工件恒温入架的开始和结束时间；委托编号为B的现场试验未录拉伸试样的平行长度和测量所使用的量具名称和编号；委托编号为C的现场盐雾试验未记录试验温等信息。 样品编号为A的电力液压鼓式制动器检验记录，缺少测试制动力矩时的测试条件，如制动初转速、加转动惯量，以及测试试验台的型号规格等内容；Q JZJT07-2014方法中要求试验环境温度为5℃～35℃但现场做汽车防抱死系统气压调节器试验时，检测人员没有记录环境温度。 《汽车内饰材料的燃烧特性》的原始记录（委托单编号：A）中缺少通风橱内风速的信息。 查编号为A的安全气囊电控单元正弦振动叠加温度试验检测报告的原始记录中，缺试验设备编号、环温度等信息。 盐雾试验原始记录缺少PH值、收集量、试验温度和压力的参数信息。 编号为A的原始记录中缺少盐雾试验用盐溶液PH值的温度测试记录。 氧化膜封孔质量检测原始记录中未记录试验环境条件、所用设备等信息。 量热室温度记录信息不完整，缺少每次试验的温度记录。 编号为A的检测报告列明样品供电电压为230V，但其原始记录表未记录该电压值；查无线AP低温试原始记录（编号B），缺少试验样品状态描述、试验箱温度控制点和气流的信息。 查编号A试验报告的原始记录，环境试验原始记录中有定值试验条件，但没有具体试验时的记录。 查试验报告A的原始记录中接触电阻的测量：没有记录测量电线的电阻。 实验室不能提供“局部照明灯泡寿命试验报告（编号：A）”中，光源控制参数的监测原始记录。 查低温试验报告（编号A），缺乏试验目的、试验箱气流、测量不确定度等信息，不能满足GB/T2423.1-20的要求。 编号为A的温度冲击实验记录无转移时间、循环次数相关信息。 检测报告编号为A的原始记录信息不全，如缺少温度湿度环境监测、试验地点及检测样品型号编号等息。 湿热试验时，由于停电造成的试验中断信息没有进行记录。 查2014年5月10日拉伸实验原始记录，没有记录所用的实验条件。 查编号为A-01的油墨粘度报告原始记录,缺少检测方法要求的标准油校准零点记录信息。 瓦楞纸板测试的原始记录(编号A)没有反映测试过程的相关参数，如抗弯挺度测试的挠度、厚度、最大允许挠度，吸水性测试的水温，样品恒温处理时间等。 现场进行漆包线导体电阻试验时，原始记录单编号A上，未包括测量值、计算结果导出过程等内容。 查编号A的原纸检验记录，定量及吸水性检验项目没有结果计算导出的记录。 查A号报告，MN原始记录中没有记录FAAS仪器测量参数及测试结果计算公式等必要的信息。