发布时间 : 星期二 文章物资管理标准规定更新完毕开始阅读91563fab76c66137ef06194c
5.2.4.1采用“一次转销法”核算的低值易耗品，实物资产比照固定资产管理，由归口管理部门建立管理台账，使用部门建立使用台账，财务部指导监督，三方共同保证实物资产的完整。
5.2.4.2促销活动赠品建立备查簿，详细登记促销物资的发货流向。 5.2.4.3寄放在外地的物资应当单独记录，并签署相关保管协议，做到定期跟踪，确保物资安全。
5.2.4.4委外加工的物资在发货前签署相关保管协议，协议中应明确由于受托方原因造成的丢失、毁损、锈蚀等问题，由受托方按损失大小赔偿。 5.2.4.5抵债物资和抵押物资在处理前按照正常物资办理出入库手续，确系企业不需用的要及时清理。
5.2.4.6外单位寄放在本公司仓库的物品（包括所有权已经转移，尚未提货发运的物资），应当单独堆放，并设有明显标志，限期提走。同时，能够证明该物品权属的相关单据应妥善保管，随时备查。 5.2.5保管注意事项
5.2.5.1不同类别物资均要分区放置、挂牌立卡，物料卡要注明物料编码、品种名称、规格型号、存储位置、安全库存及最高库存。贵重物资应采取特殊措施，重点监管。不同批次采购的物资不得混放。物资堆放要做到定点、定位、定量、标识明显、界限清晰、摆放有序、易于辨认，要注意缓不围急、大不围小、重近轻远、出入频率高的物资应使用方便作业的货位等，以便于物资先进先出管理，提高工作效率。
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5.2.5.2物资存放均应采用货架或转运托盘。裸装物资不允许落地存放；零件的精加工面应按工艺要求涂油、防锈；露天存放的物资尽量减少自然因素的损坏。
5.2.5.3仓管员要时刻保持警惕，做好物料品质、安全防护工作，防止和减少自然和人为因素对库存物资的不利影响。当班时门禁要杜绝无关人员和火种进入，下班后或离库要关窗关门上锁，以防止各类事故的发生，并确保人身、物资、设备的安全。
5.2.5.4执行日巡查制度，坚持每日对所管辖各类物资进行巡查，发现散乱物资，按6S要求进行整理、归位；凡发现超库存物资，应立即预警；发现不良物资及时上报，待批准后进行处理。
5.2.5.6仓管员要不断加强业务知识学习和技能训练，及时掌握物资管理的新技术、新方法，以适应管理现代化、信息化的发展要求，达到对物资的实时有效控制。 5.3出库
5.3.1领料单据管理
5.3.1.1领料单据分类，领料单分为套料单和手工领料单两类。套料单用于生产车间按计划、按BOM批次性领用物资。手工领料单用于生产领料补充、维修领料、辅材领用、耗材领用、福利用品、办公用品等物资的领用。 5.3.1.2套料单管理，套料单由技研中心负责维护更新，确保料单准确。套料单由针式打印机打印生成，用于车间领料、仓库发货和财务审核。 5.3.1.3手工领料单的管理 1）、手工领料单的申请
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手工领料单为受控单据，各部门原则上只能领取一本存放于部门负责人或内勤处集中使用。若部门因业务需要多本领料单，需向财务部申请，同意后方可追加数量。 2）、手工领料单的登记领取
手工领料单发放业务由人资部办公用品库负责，领取手工领料单，需在票据领料登记表上填写序号、票据种类、起始单据号、结束单据号、领用日期、领用人等信息。经办公用品库管理人员审核通过后方可领取。 3）、手工领料单的填制
a) 严格按照票据格式填写，不得错填、漏填票据项目（如票据日期、经
办人等）。要求书写工整，字迹清楚，保持票据整洁，不得对票据涂改，凡涂改票据一律作废。
b) 按票据版面印刷行次填写，不得跳行或一行填写多种物资。空行要用斜线划去。技术试制车间、售后成批领用物资在无套料系统的前提下可手工领料单填写“领用物资一批、详情见清单”，并生成物资领用清单，清单需包含序号、名称、型号、单位、数量等必要信息。清单需一式多份作为每联手工领料单的附件。
c) 要求填写完整，领料单必须有领料人、签批人及发料人签字方可办理出库。
4）、手工领料单的作废
单据作废需集齐票据所有联次粘贴于存根联背后，不得遗漏，每联都要以斜线划过整个票面的对角，并于显著位置书写“作废”二字。 5）、手工领料单的签批 a)
办公用品领用由部门内勤填制，部门负责人签字，财务部签批。
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b)
非生产性物资领用，有预算的按照预算由部门、中心领导签批；有报告的按照报告内容由批准领导签批（或由综管中心领导签批）；有定额的由分管领导签批。 c)
预装需要提前领用的，由总装指定人员填写领料单，计划部负责人签批。 d)
总装领错需要重新领件的，由总装指定人员填写领料单（含红联领料单）进行退货和重新领货，由制造中心负责人或综管中心负责人签批。 e)
装配过程不合格件的更换和重新领用，出现不合格可以由总装配送负责人先借用（总装负责人审批），退货时的单据必须有相关检验人员签字确认后由主任进行签批。 f)
试制车间样车试制需要领用的物料（无套料单），由技研中心负责人签批（或由技研中心负责人授权签批）。 g)
售后服务需临时领用的物料，有售后处理报告的，按照报告内容领用，质量部负责人签批；无处理报告需要签批的由综管中心负责人签批。 h)
成品库特殊随车物资（如靠背坐垫）由成品库审核单据，单据应注明对应销售发票的票号、客户等必要信息。 i)
有签批权的管理者，可公告授权特定人员执行其部分签批权，管理者一旦授予他人签批权，他人即可在其授权内使用签批权，原管理者仍保有签批权，但管理者同时需对被授权人的签批业务承担责任。 j)
所有领料单，发料人必须签字、发货后方可处理账务。
6）、手工领料单的传递
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