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泉州亿龙电器实业股份有限公司
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E-Long Electric Appliances Industrial Co., Ltd.
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文件名称： 有害物质过程控制管理程序 取 代： 修 订： 日 期： 文件更版需填写以下内容 变更前： 编 号： 版 本： 日 期： MP-71-01 01 2017-03-01 变更后： 变更理由： 核准 标准 审核 制订 会 签 总经办□ 行政部□ 人力资源部□ 技术工程部□ 研发部□ 销售部□ 分 发 总经办 份 行政部 份 人力资源部 份 技术工程部 份 研发部 份 销售部 份 生产部 品保部 财务部 仓储部 物流部 份 份 份 份 份 生产部□ 品保部□ 财务部□ 仓储部□ 物流部□ 泉州亿龙电器实业股份有限公司 STANDARD NOTICE 编号 E-Long Electric Appliances Industrial Co., Ltd. MP-71-01 版本 01 管 理 体 系 文 件
页数 1 标 题：有害物质过程控制管理程序 1、目的 对危害生活环境有关的物质，采取持续管理以抑制因管制不当的有害物质直接或间接的污染到 生产，以确保所开发的产品能够持续符合相关的环境法律、法规，达到保护环境的目的。 2、范围 适用于厂内管控系统包含研发、生产过程的材料、成品、半成品以及供应商的材料、半成品、 成品的生产过程管制。 3、定义 3.1 2011/65/EC（RoHS2.0）：欧盟法案所规定的6种有害物质：镉、铅、汞、六价铬、多溴 联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）含量进行管控。 3.2 2002/96/EC,January 2003.(WEEE Directive)：欧洲议会和理事会关于废弃电气电子产品2002/96/EC 指令。 3.3有害物质（HS）：泛指任何物质列表于WEEE及RoHS指令，以及任何顾客所额外要求禁止使用的，且可与“限制物质”互换使用。 3.4无有害物质（HSF）：泛指减少或消除列表于WEEE及RoHS指令，以及其它适用的标准或法律法规。 3.5限制物质（Restricted Substance）:泛指任何物质列表于WEEE及RoHS指令，以及任何顾客所额外要求禁止使用的，且可与“有害物质”互换使用。 4、职责 4.1品保部： 4.1.1负责督导所有合格供货商落实环境有害物质管制工作，并监督所有生产与储存环境、生产设备与销售的产品，均能符合有害物质管制要求。同时对法规制度及客户所要求的项目予以随时检讨，并传达或指示有关部门采取防患措施。 4.1.2负责内/外部测试的跟进、配合客方对我厂的监控工作、参与供货商的审核、负责来料的检测、生产过程中的控制。 4.1.3有害物质过程控制主导部门，非环保材料进入车间审核 4.2研发部： 4.2.1对设计开发之产品所使用的材料确认不会含有害物质,并对所发行的[新产品开发设计说明书]上能清楚记载禁止物质之种类与标准，以利供应厂商制造与管制之遵循。
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页数 2 标 题：有害物质过程控制管理程序 4.3物流部： 4.3.1负责有害物质管理供货商的选取及相关跟进工作，并建立[供应商无有害物质资料汇总表]。 4.3.2负责采购无毒害之材料，并对供货商进行各项品质政策的推展，监督供货商的有害物质管理系统工作。 4.4技术工程部： 4.4.1负责量产产品时制订相关SOP，防止制程中遭受污染及非环保物料混入等相关作业，并负责定期评估与验证生产所使用的设备、工具是否有污染到产品。 4.4.2负责制订[物料有害物质成分表]和[有害物质清单]。 4.4.3负责采购规范的制订。 4.4.4有害物质过程控制识别 4.5仓储部： 4.5.1负责符合有害物质管理物料的收、领、发、存、补等严格的物料监管工作。 4.5.2负责符合有害物质管理半制品、成品的标示,收发等严格的物料监管工作。 4.5.3负责符合有害物质管理成品的相关严格的监管工作。 4.6生产部： 4.6.1负责按有害物质管理的工作程序进行安排物料及生产. 负责物料的领料的记录、发料记录、使用记录以及生产工具/夹具的清洁。 4.6.2负责设置好区域及标示等相关工作、重点的作制程中控制并落实、全员持续参与培训及教导,宣传等。 4.7客服部： 4.7.1负责搜集客户对环境所要求之各项情报，并将此情报传达给公司相关部门执行。 4.7.2负责符合有害物质管理订单的交货及监管，并建立[客户无有害物质要求汇总表]。 4.8人力资源部： 4.8.1负责拟定公司有害物质管理的培训计划及宣传,全员参与对全厂所有人员进行有害物质控制的培训。 4.8.2负责相关环保法律、法规的收集、每年定期进行环境法律、法规的合规性评价。 5、程序
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页数 3 标 题：有害物质过程控制管理程序 5.1研发管理 5.1.1研发部项目负责人在项目前期与客户沟通时确认以下事项。 A、客户所购买之产品是否为HSF产品 B、若客户所购买的为HSF产品，则确认客户的环保标准是什么，同时收集、调查客户所要求具体的环保标准内容并确认可符合后，方可向客户回复可满足标准。 5.1.2研发部根据整理的信息提交[立项申请表]，若客户有HSF要求需在[立项申请表]中注明，提交总经理核准。 5.1.3研发部根据已识别的顾客对环境管理物质的要求，并参考技术工程部制订的[物料有害物质成分表]和[有害物质清单]，制订项目的[材料零部件清单]，选择符合规定环保要求的零部件、原材料及辅助材料。 5.1.4设计开发时，要求在技术文件及技术图纸的设计上要注明是否符合含有害物质的控制要求。同时在进行设计评审时，应增加有关有害物质的符合性情况。 5.1.5在样品制作阶段由样品组提出用于制作样品物料的[采购申请单]交予物流部采购，若为HSF要求产品，需在[采购申请单] 注明所对应的HSF要求。 5.1.6物流部根据[采购申请单]上需求，在市场上采购符合HSF要求的样品材料，若为新材料需符合5.2.1新材料承认作业要求。 5.2供应商管理 5.2.1新材料承认作业： A、对于新材料之承认，要求供应商提供公证单位相关环境有害物质检测证明文件，并交由项目负责人查核文件是否符合产品立项的HSF要求。 B、供应商提供能符合HSF材料应附上《材料规格承认书》、[材料零部件清单宣告书]，并在《材料规格承认书》上注明含有的有害物质名称、含量及允收标准。 C、《材料规格承认书》由我司与供应商双方签署后各保留一份。 5.2.2原材料采购管理 A、供货商在采购原材料、零件与辅材时，应以下列方式来确认是否有禁止使用物质。 a、若禁用物质是为可测定者，应要求上游供货商出示测试报告来确认原物料与辅材的合格。 b、若禁用物质是为不可测定者，则要求上游供货商出示[有害物质管理规范符合声明书]