发布时间 : 星期六 文章服装企业业务运作流程图及说明书更新完毕开始阅读9512a3010740be1e650e9a12
流程说明：
1、 技术部根据客户提供的成品数量搭配输入《成品数量搭配表》；根据客户提供的工艺指示书
将各项面辅料的使用颜色搭配输入《面辅料颜色搭配表》。同时根据进口/国内采购，或进口/国内来料，系统自动分别从《面辅料料率表》中取用技术部的基础料率和客户确认的报价料率，系统自动生成面辅料用量情况汇总。 2、 外贸业务部根据合同面辅料的提供来源情况和面辅料用量情况汇总，对面辅料库存进行查 询，确定采购或来料明细：
? 如果进行国内或进口来料加工，外贸业务部根据客户要求查询、调用、核对来料的面辅
料库存或制作《面辅料代用审批单》，系统自动锁定可使用的来料库存，根据面辅料代用和库存使用情况，对进口/国内来料应收数量进行修改，并生成《进口来料应收明细》和《国内来料应收明细》，直接进入面辅料收货管理流程。 ? 如果由公司提供面辅料，外贸业务部根据查询、调用、核对面辅料库存或制作《面辅料代用审批单》，系统自动锁定可使用的库存，根据面辅料代用和库存使用情况，对进口/国内采购数量进行修改，并生成《进口采购计划表》和《国内采购计划表》。 3、 根据《进口采购计划表》和《国内采购计划表》，系统自动生成采购资金使用计划汇总。 4、 外贸业务部/采购部根据确认的或调低后的面辅料价格，采购数量等明细信息由《进口采购计划表》和《国内采购计划表》直接带入，分别制作《进口采购合同》和《国内采购合同》，部门经理/总经理审核同意后与合格分供方分别签订《进口采购合同》和《国内采购合同》。 5、 如果进口采购采用信用证方式支付，外贸业务部根据《进口采购合同》制作《进口信用证开证申请书》，经部门经理/总经理审核同意后办理进口开证手续。 6、 进入面辅料收货管理流程。
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三、合格分供方评定流程
采购部/ 外贸业务部 计划部
质量管理部
质量管理部
面辅料分供方档案 成品检验报告 成品分供方档案 面辅料检验报告 合格分供方评定审批表
质量管理部
合格分供方名单 不合格分供方名单 取消分供方名单 分供方提供产品 质量跟踪记录 锁定状态
流程说明：
1、由采购部/外贸业务部对收集的面辅料分供方资料进行整理，并将现有的和具有供货潜力的
面辅料分供方资料输入《面辅料分供方档案》。 2、由计划部对收集的成品分供方资料进行整理，并将现有的和具有供货潜力的成品分供方资料输入《成品分供方档案》。 3、采购部/外贸业务部和计划部向质量部分别提供《面辅料分供方档案》和《成品分供方档案》，并填写《合格分供方评定审批表》，以便向质量管理部申请为供货质量稳定、较有信誉的分供方办理合格分供方评定审批手续。 4、质量管理部根据《面辅料分供方档案》、《成品分供方档案》、《分供方提供产品质量跟踪记
录》和《合格分供方评定审批表》，组织外贸业务部、采购部、计划部和仓库对非合格分供方进行评定审批，确定合格分供方或非合格分供方，并将其列入《合格分供方名单》、《非合格分供方名单》和《取消分供方名单》（取消的分供方是在系统中有记录但被隐藏）。 5、一旦分供方提供的面辅料或成品质量出现严重的质量问题，系统自动根据《成品检验报告》或《面辅料检验报告》中的不合格率对合格分供方的状态进行锁定，该分供方的资格处于锁定状态。等待质量问题处理完毕后，对该分供方进行重新评审并解锁。判定锁定状态的不合格率在公司的分供方管理文件中进行规定。
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四、面辅料收货管理流程
面辅料供应管理流程
否 进口
是 进口来料应收明细
外贸业务部
外贸业务部
外贸业务部/会计部
外贸业务部
外贸业务部
外贸业务部/会计部
外贸业务部/会计部
会计部
外贸业务部/采购部
进口采购合同 进口来料发票 进口料件备案清单 外经贸委备案 海关备案 备案费用登录 进出口费用汇总表 进口发票 进口货物到港通知 进口货物到港通知单 进口货物到港情况汇总 进口报关单 报关费用登录 进出口费用汇总表 进口面辅料 进口报关情况汇总 动态查询 进口信用证议付 生成财务应付 银行费用登录 进出口费用汇总表 货物到厂通知单 面辅料库存管理流程 第15页，共36页
流程说明：
1、外贸业务部和采购部根据面辅料提供的来源，决定对面辅料是否备案：
如果是国内提供（包括国内采购和国内来料）面辅料，外贸业务部和采购部收到客户（或其
指定分供方）和公司确定的分供方提供的发货通知和/或运输部门提供的到货通知后，调用《国内采购合同》或《国内来料应收明细》，并根据实际发料情况进行修改，制作《货物到厂通知单》，通知仓库到料情况并要求其作收货准备。 2、如果面辅料的来源是进口（包括进口采购和进口来料），则根据进口面辅料不同的提供方式进行备案工作： ? 如果是进口采购，系统将直接调用《进口采购合同》的面辅料数据，并允许进行修改。确认
后生成《进口料件备案清单》； ? 如果是进口来料，系统自动提供《进口来料应收明细》，外贸业务部根据《进口来料发票》的实际情况对自动提供的《进口料件备案清单》进行修改和确认。 3、外贸业务部根据确认后的《进口料件备案清单》和其它单据，到当地外经贸委进行备案。 4、外贸业务部根据确认后的《进口料件备案清单》和其它单据（包括外经贸委批件）到海关进
行备案。对海关备案的费用在系统中登录，生成《进出口费用汇总表》。 5、外贸业务部将进口采购的发票和进口来料的发票进行登录。外贸业务部根据收到客户的发运通知和/或运输部门提供的的进口货物到港通知后，结合提货资料准备情况，调用《进口采购合同》或《进口来料应收明细》，并根据实际发料情况进行修改，制作《进口货物到港通知单》。系统根据《进口货物到港通知单》自动生成进口货物到港情况汇总。 6、外贸业务部根据海关备案资料、《进口发票》和《进口报关单》等单据，委托报关公司办理进
口报关和其它进口手续。系统根据进口报关资料，自动生成进口报关情况汇总和进口面辅料动态查询（面辅料备案数量--已进口面辅料数量=可进口面辅料数量）。同时，外贸业务部将进口报关费用的发票交会计部，由会计部进行分摊和登录，并自动生成《进出口费用汇总表》。 7、外贸业务部在收到银行的进口议付单证或客户提供的进口发票后，对银行议付单证或进口发票进行审核承兑后，通知会计部办理支付手续，生成财务应付帐款。完成进口支付后，外贸业务部办理进口付汇核销手续。对进口银行费用在系统中登录，生成《进出口费用汇总表》。 8、外贸业务部根据报关公司的报关结果和海关放货时间，调用《进口货物到港通知单》，制作《货物到厂通知单》，通知仓库到料情况并要求其做收货准备。 9、如果因面辅料不合格而发生补料（降级使用后）或换货，外贸业务部或采购部可根据《补料单》或《退料单》制作《货物到厂通知单》。如果因面辅料不合格而发生退货后代用，外贸业务部或采购部根据《面辅料代用审批单》直接制作采购合同，凭采购合同制作《货物到厂通知单》。 10、转入面辅料库存管理系统。
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