发布时间 : 星期一 文章十七冶三标一体化管理体系程序文件QG4-2012(第7版第0次修改1).doc资料 - 图文更新完毕开始阅读9f77287b182e453610661ed9ad51f01dc28157f8
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中 国 十 七 冶 集 团 有 限 公 司 企 业 标 准 QG4―2012
质量、环境、职业健康安全 三 标 一 体 化 管 理 体 系
程 序 文 件
版 本 号： 第7版 修改状态： 第0次修改 受控标识：
2012－05－08 发布 2012－05－08
1
实施
中国十七冶集团有限公司 发布
中国十七冶集团有限公司三标一体化管理体系程序文件
目 录
发
布
令 …………………………………………………………………………………2 1
、
文
件
控
制
工
作
程
序
QG4.1
－
2012 …………………………………………………3
2、信息化表单设计与使用控制工作程序2012 ………………………………8 3
、
记
录
控
制
工
作
程
序
QG4.3
－
QG4.2－
2012 …………………………………………………11 4
、
目
标
和
指
标
管
理
工
作
程
序
QG4.4
－
2012 …………………………………………14
5、环境因素识别和评价工作程序2012 ……………………………………19
6、危险源辨识、风险评价和确定控制措施工作程序QG4.6－2012 …………………25
7、法律法规和其他要求识别评审工作程序2012 …………………………30 8
、
沟
通
、
协
商
与
交
流
工
作
程
序
QG4.8
－
QG4.7－QG4.5－
2012 ………………………………………33 9
、
人
力
资
源
管
理
工
作
程
序
QG4.9
－
2012 ……………………………………………38 10
、
基
础
设
施
管
理
工
作
程
序
QG4.10
－
2012 ……………………………………………44 11
、
项
目
策
划
管
理
工
作
程
序
QG4.11
－
2012 ……………………………………………49
12、与顾客有关过程管理工作程序
2
QG4.12－
2012 ……………………………………61 13
、
物
资
采
购
控
制
工
作
程
序
QG4.13
－
2012 ……………………………………………65 14
、
分
包
管
理
工
作
程
序
QG4.14
－
2012 …………………………………………………72 15
、
施
工
过
程
管
理
工
作
程
序
QG4.15
－
2012 …………………………………………79
16、环境与职业健康安全运行控制工作程序2012 ………………………91
17、应急准备与响应控制工作程序2012 …………………………………99
18、监视和测量设备的控制工作程序2012 ………………………………106
19、顾客满意度监视和测量工作程序2012 ………………………………111 20
、
内
部
审
核
工
作
程
序
QG4.20
－
QG4.19－QG4.18－QG4.17－QG4.16－
2012 ………………………………………………117
21、过程的监视和测量管理工作程序2012 ………………………………121
22、工程（产品）质量管理工作程序2012 ………………………………124
23、环境与职业健康安全绩效监测评价工作程序QG4.23－2012 …………………129 24
、
合
规
性
评
价
工
作
程
序
QG4.24
－
QG4.22－QG4.21－
2012 ………………………………………………135 25
、
不
合
格
品
控
制
工
作
程
序
QG4.25
－
2012 …………………………………………138
26、事件调查、不符合的控制工作程序2012 ……………………………142 27
、
数
据
分
析
管
理
工
作
程
序
QG4.27
—
QG4.26—
2012 ……………………………………………147
3
28、纠正与预防措施控制工作程序QG4.28—
2012 ……………………………………151 附
录
：
文
件
修
改记
录 ………………………………………………………………155
4