发布时间 : 星期四 文章十七冶三标一体化管理体系程序文件QG4-2012(第7版第0次修改1).doc资料 - 图文更新完毕开始阅读9f77287b182e453610661ed9ad51f01dc28157f8
中国十七冶集团有限公司企业标准
文件控制工作程序
第
7
版
第
0
次
修
QG4.1—2012
改
1 总则
对集团公司质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件进行控制，确保各有关场所使用的文件为有效版本。
2 范围
适用于集团公司对质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件的控制。
3 引用文件
集团公司《管理手册》（第7版）
4 术语
受控标识：指表明文件状态，以文件名称、编号/版本号、分发号、发布/实施日期、发文单位/公章以及注明修改、作废等作为受控标识。
5 职责职权
5.1
本程序集团公司分管领导为管理者代表，其职责职权见《十七冶总部机关组织手册》。 5.2 集团公司办公室（董事会办公室）是本程序的主管部门。负责:
a) 有关行政文件收发、登记、阅办等流程的管控； b) 集团公司归档的有关文件按期归档、使用、保管、销毁； c)
建立集团公司质量、环境、职业健康安全管理体系有关文件的现行有效版本文件总目录清单；
5
d) 对总部机关各部门、各二级公司、集团公司选择监控考核项目经理部的文件有效状态的控制情况进行监控检查。
5.3 总部机关各部门负责本部门有关文件的编制、修改、收发、使用、保管、归档的管理
，
建
立
本部门有效版本文件目录清单。技术质量部(技术中心)负责采集国家/行业技术标准规范，发布技术标准信息。信息化部负责OA系统电子文件模块数据迁移及导入。 5.4
各二级公司本程序主管部门在本单位履行5.2
a)、b)、c)条款的职责职权，对本单位相关部门和所管项目经理部的文件管理工作实施监控检查。各相关部门在本单位按照权责设置履行5.2d)条款的职责权限。
5.5 项目经理部负责本项目与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件管理和控制，建立有效文件的目录清单，按归属关系及时将本项目当期有效文件的目录清单报集团公司/所属二级公司。
中国十七冶集团有限公司 发布 2012—05—08 实施
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6 工作程序
6.1 文件分类、编制、审核、批准、发放
6.1.1 文件分类、编制、审核、批准、发放的管理见下表：
文件类别 管理手册、 特种设备质量手册 程序文件 工程设计质量管理手册 编制单位 发展改革部 各程序主管 部门 工程设计公司 审 核 管理者代表具体组织 管理者代表组织 发展改革部组织 批 准 集团公司 董事长 集团公司 总经理 工程设计公司经理 集团公司 董事长 总质量保证师 集团公司 技术总监 集团公司 分管领导 装备制造公司 经理 物流与装备 成套公司经理 发放单位 更改控制 发展改革部 发展改革部 工程设计公司 办公室 （董事会办公室） 发展改革部 技术质量部 (技术中心) 编制单位 装备制造公司 物流与装备 成套公司 基本管理制度 相关部室 相关部室 有关二级公司 技术中心组织 相关部室 装备制造公司 物流与装备 成套公司 6
发展改革部组织 特种设备专项制度 企业技术标准、工法等 临时(试行)性管理制度 压力容器制作与安装管理分手册 预拌商品砼管理分手册 发展改革部具体组织 总工程师组织专家组 编制部门组织相关部门会签/评审 装备制造公司审核， 报发展改革部备案 物流与装备成套公司审核，报发展改革部备案
公路桥梁工程管理分手册 二级公司（包括子公司）专业路桥工程技术公司 路桥工程技术公司审核，报发展改革部备案 路桥工程技术公司经理 路桥工程技术 公司 专业性制度按《十七冶经营管理通则》的相关规定执行；二级公司制定的专项制部室负责人（或会签） 性制度（规定）/管理工作程序 度（规定）、各子公司制定的管理工作程序应报发展改革部备案。 各层次有关的行政(业务)文件 管理方案、应急准备与响应预案 施工组织总设计、施工组织设计、施工方案、专项安全技术方案等 工程项目管理目标责任书/施工分包合同/产品采购合同/劳务合同的范本等 由集团公司主管部门组织编制、审核、评审，分管副总经理批准。 按《项目策划管理工作程序》规定执行 各项目经理部 主管部室 分管领导 编制单位 按对应的程序文件规定执行 6.1.2 文件编制人员、审核/评审责任人员应保证文件中的职责、活动及其流程清晰明确，
适宜于所描
述的管理活动/产品实现过程，符合相关法律法规和标准规范要求。文件发布前应获得授权
人批准。
6.1.3 外来文件由接收部门在OA办公系统平台按电子文档流转程序规范运行。领导批示流转至有关部门，主责部门组织办理。办理完成后，主责部门应将文件流转至接收部门并反馈结果。适用的法律、法规和其他要求的管理按《法律法规和其他要求识别评审工作程序》规定执行。技术质量部(技术中心)负责采集国家/行业技术标准规范，识别其有效性，发布最新技术标准信息，并对技术资料室的图书实施有效管理。
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6.1.4 体系运行记录表样与管理体系文件、有关规章制度同步编制、同步审核、同步批准。发展改革部负责汇总管理体系文件后列出的体系运行记录，将表样形成汇编进行发布。体系运行记录表样在信息化系统使用时，执行《信息化表单设计与使用控制工作程序》规定。 6.2 文件的编号和标识
6.2.1 集团公司标准代号和编号分配
a) 十七冶企业技术标准代号为:QJ；企业管理标准代号为：QG； 工作标准代号为：QZ；
b) 标准编号范围分配原则：集团公司1—500；海外事业本部901—1100；冶金工程技术公司1301—1500；路桥工程技术公司1501—1700；装备制造公司1701—1900；水泥工程技术公司1901—2100；城建工程技术公司2101—2300；市政工程技术公司 2301—2500；太阳能与风力发电工程技术公司3001—3100；物流与装备成套公司3101—3200；工程技术服务公司3201—3300；南京分公司3301—3400；山东分公司3401—3500；江西分公司3501—3600；湛江分公司3601—3700；海南分公司3701—3800；
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工程设计公司3801—3850。
各子公司和集团新组建的实体公司标准编号范围为3851—5000，按照先申请授权原则由发展改革部在前述编号范围内指定申请单位编号并备案。 6.2.2 三标一体化管理体系运行记录表格的编号规定如下： XX-- XXX -×XXX– XX – × 集团和二级公司同名记录,用0、1、2..表示
记录序号
文件发布年份 文件编号 单位名称代码
注：单位名称代码为集团公司/本单位简称的汉语拼音的第一个字母的组合。如集团公司简称“十七冶”，表示为“SQY”； 冶金工程技术公司简称为“冶金”，表示为“YJ”。集团和二级公司同名记录顺序按6.2.1b)条款单位排列顺序确定，如集团为0，冶金工程技术公司为2。
6.2.3 其他文件的编号由本单位文件控制主管部门按照《十七冶行政事务管理制度》进行统一管理。
6.2.4 电子版文件按集团公司局域网网络办公（OA）设定的授权管理权限，以版本号、规定编号、修改状态、发布/实施日期、发布单位为标识。
6.2.5 含有集团公司知识产权、商务/技术秘密的书面领用文件应加编分发号予以标识。 6.3 文件的评审与更改
6.3.1 集团公司管理体系在实施运行中，因组织机构变动，产品或工作流程变化、法律法规和其他要
求重大变化时，有关的管理体系文件应进行修改/换版。产品实现策划的文件因合同变更、工艺方法变更或适用的标准规范变更，其文件应进行修改换版。修改时应进行评审，以确保其是充分与适宜的。
6.3.2 文件更改时应填写《文件修改记录》，由文件拟制部门按本程序6.1.1条规定的审批程序办理审核批准手续。
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当板块公司和分公司因专业特点或职能部门设置不同，或因发展需要、资质取证需要，增加体系运行记录表格或更改集团体系运行记录表格栏目时，应报请发展改革部审查、备案。 6.3.3 有修改状态标识的文件，更改时应注明更改版次及更改生效时间等现行修订状态。其他文件更改时应明确所取代文件的编号、名称或更改章节/条款。
6.3.4 凡对原文件某条某节修改的，则由文件持有者，依据《文件修改记录》自行作出修改。若为换页更改的，依据《文件修改记录》换发新页，作废原页由文件持有者销毁。
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