发布时间 : 星期日 文章API内审检查表（范本）更新完毕开始阅读a2c6b0124431b90d6c85c7da
8．2内部审核 ．2 1) 是否对内部审核进行策划? 2) 策划的结果是否适合企业现状,包括覆盖的产品/服务范围、现场和过程? 3) 内审是否按策划的规定要求实施? 8．2过程的监视和测量 ．3 1) 对体系过程进行监视和测量有哪些方法? 2) 如何证实这些监视和测量方法的能力? 8．5持续改进 ．1 1) 如何利用各种信息来进 行持续改进? 2) 有哪些方式实施改进? 3) 改进效果如何? 4) 改进是否能体现PDCA循环? 注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△”。 质量管理体系内审检查及记录表
编页码： 受审部门 办公室 （文件管理部门） 相关文件 内审员姓 接待人 审核日期 号
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BG-8.2-?
名 标准 章节号 5．3 是否了解组织的质量方针 及其内涵? 5．4是否了解组织的质量目标? ．1 质量目标的实现情况如何,统计有否依据,是否可信? 5．5是否了解本部门及自身的 ．1 职责,内部沟通方法及效 审核内容 现场审核内容 评价 5．5果? ．3 4．2是否编制了文件控制程序? ．1 质量管理体系文件包括哪些?是否有表明体系文件范围的清单? 记录控制是否编制程序? 4．2文件的发放前是否批准,有 ．3 谁来批准,如何保证文件的适用性? 如何对文件审核和更新,更新的文件是否重新获得批准? 文件的发放范围如何确定? 抽查若干文件发放是否签