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仓库管理规章制度及流程
第一章 总则
第一条 为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。 第二条 仓库管理工作的任务 （1） 做好物资出库和入库工作。 （2） 做好物资的保管工作。
（3） 做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。
第二章 仓库物资的入库
第一条、产成品及包材入库流程 （一）、产成品入库流程 1、产成品入库前由生产部协同质检员进行抽样检验并填制入库审核单，当库管员接收到入库审核单后，再统一安排生产部入库人员进行有序入库。
2、产成品入库完毕，由库管员填制产成品入库单。
3、库管员将填制好的产成品入库单递交至物资部U8统计员处，由U8统计员完成产品入库数据处理。 （二）、包材入库流程
1、供应商包材到货，库管员在第一时间通知质检员进行包材抽样检验并填制入库审核单。 2、确认包材质量、规格、文字等方面无误后，由库管员协助库工进行有序入库。 3、包材入库完毕，由库管员填制包材入库单。
4、库管员将填制好的包材入库单递交至物资部U8统计员处，由U8统计员完成包材入库数据处理。 第二条 对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。
第三条 对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。
第三章 仓库货物的出库
第一条、产成品及包材出库流程 （一）、产成品出库流程
1、库管员在指定时间（13：30）到达市场部领取产成品发货单。 2、库管员通知物流公司到仓库填制物流托运单。
3、库管员按发货单拣货（按产品名称、规格、批号拣货，按发货单要求拣选货）。 4、物流公司专人负责装车。
5、产品发出，由库管员将发货单号、客户联系电话反馈至市场部；发货单及托运单（红联）递交至贮运专员处；发货单（黄联）递交至U8统计员处。 （二）、包材出库流程
1、生产部派专人到包材库填制包材领料单。
. . . . 2、库管员审核包材领料单；经审核，确认无误给予领料。 3、库管员根据领料单进行拣选发货。
4、领料作业完毕，由库管员填制包材出库单并递交至物资部U8统计员处。
第二条 对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。
第四章 仓库货物的保管
第一条 仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。 第二条 每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。 第三条 保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。
第四条 做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。
第五条 根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。
第六条 对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。 第七条 建立健全出入库人员登记制度。
第八条 严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。 第九条 库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。
（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。 （2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。 （3）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
第十条 严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定： （1）严禁在仓库内吸烟。 （2）严禁无关人员进入仓库。 （3）严禁涂改账目。
（4）严禁在仓库堆放杂物、废品。 （5）严禁在仓库内存放私人物品。 （6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。 （7）严禁随意动用仓库消防器材。
（8）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。
. . . . 第五章 仓储管理工作流程图 1 产成品库工作流程图
部门名称 节点 生产部 A 物资部 B 物资部 C 市场部 D 入库单 审核 产品入库 出库环节配送
入库并入库环节成品填制入库单 出库单 审核 ERP 账目 建立 结束 码放 结束 分配 拣选 出库单生成 2 包材库工作流程图
部门名称 节点 货运公司 A 科技部 B 物资部 C 仓库管理员 D 市场部 E . . . . 入库审核 开始 不合格品
包材到 达仓库 质检员 抽样 检验 入库 码放 合格品 入库单 填制 ERP账目 建立 结束 退货 第六章 附则
第一条 本规定由行政部制定，报总经理批准实施。 第二条 本制度自 年 月 日起执行。 仓库日常管理
1 、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型
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