安全标准化管理要素对应资料清单(太化国俊) 2 联系客服

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1)近两年的会议记录、上级文件和企业贯彻落实的文件或资料(各级政府及安全部门的有关规定和要求的落实情况);

2)近两年的执法文书及隐患整改报告; 12.2生产设施和工艺安全符合国家和行业标准

12.2.1对照标准规范的符合性检查表(或记录);(符合性审核的范围策划工艺安全符合性审核的范围时,需要考虑以下因素: 1) 企业的政策和适用的法规要求; 2) 工厂的性质(加工、储存、其他); 3) 工厂的地理位置;

4) 覆盖的装置、设施、场所; 5) 需要审核的工艺安全管理要素;

6) 上次审核后相关因素的变更(如:法规、标准、工艺设备相邻建筑、设备或人员等); 7) 人力资源。 审核组织和审核频次

审核组中至少包括一名工艺方面的专家。如果只是对个别工艺安全系统管理要素进行审核,也可以由一名审核人员完成。审核组成员应接受过相关培训、掌握审核方法,并具有相关经验和良好的沟通能力。

企业的符合性审核程序中应明确如何确定审核的频率。在确定符合性审核频率时需要考虑的因素包括:

1) 法规要求、标准规定、企业的政策; 2) 工厂风险的大小; 3) 工厂的历史情况; 4) 工厂安全状况;

5) 类似工厂或工艺出现的安全事故。

12.2.2不符合项的整改落实情况。(审核的实施、跟踪和改进审核过程要形成文件,发现的 工艺管理系统及其执行过程中存在的差距,应予以记录,并提出和落实改进措施。 现场审核完成后,审核组需要编制工艺审核报告,提出需要改进的方面。 最近两次的审核报告应存档。)

12.3符合清洁文明和泄漏控制率要求

1)密封管理制度;

2)密封点台账和消漏台账; 3)巡检记录。

12.4危险化学品经营销售运输管理

1)用户档案; 2)销售台账记录。

12.5岗位达标和专业达标

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所有岗位标准、专业标准和达标考核资料。