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山东省化工行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设评估标准（试行）
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考核指标 考核要点 达标标准 1、企业应建立“双重预防体系”建设组织领导机构，组织领导机构组成人员应包括企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员，企业主要负责人担任主要领导职务，全面负责基本要求（80分） 组织机构 （20分） 2、企业应在组织领导机构成立文件中明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员“双重预防体系”建设应履行的职中明确安委会或安全领导小组“双重预防体系”建设职中明确各部门、各岗位人员3、企业应制定“双重预防体评分标准 1、未以正式文件（红头文）明确建立企业“双重预防体系”建设组织领导机构的，扣2分。 2、企业“双重预防体系”建设组织领导机构的组成人员不全面，缺一个岗位扣2分；企业主要负责人未担任主要领导职务的，扣5分。 及各部门负责人、重要岗位人员及办事机构“双重预防体系”建设职责的，一项不符合扣2分。 4、未制定“双重预防体系”建设实施方案的，扣5分。“双重预防体系”建设实工作任务、阶段性目标等，一项不符合扣2分。 位人员未履行“双重预防体系”建设职否决项： 考核方法 查文件： 下发的正式文件、《安全生产责任制度》。 查阅“双重预防体系”建设实施方案和相关记录等，并核对实施情况。 询问： 企业主要负责人、分管负责人及各层级、各岗位人员是否掌握“双重预防体系”建设基本要求及应履行 考核记录 扣分 企业“双重预防体系”建设。 3、未明确企业主要负责人，分管负责人责。在《安全生产管理制度》施方案未明确实施时间、责任人与分工、的主要职责。 责，在《安全生产责任制度》5、企业主要负责人、分管负责人及各岗“双重预防体系”建设职责。 责的，每人次扣2分。 考核指标 考核要点 达标标准 系”建设实施方案，明确工作分工、工作目标、实施步评分标准 未建立“双重预防体系”组织机构，且未明确企业主要负责人，分管负责人及的，评估不通过。 1、企业未制定“双重预防体系”建设培训计划或计划不具体的，扣5分。 2、培训记录、档案不详实或培训记录无考核方法 考核记录 扣分 骤、工作任务、进度安排等。 各部门负责人及重要岗位人员相关职责查资料： 1、培训计划。 2、培训教育记录与档案。 3、查阅《安全培训教育制度》或《奖惩管抽查问询： 1、随机抽查、问询各否掌握“双重预防体系”建设培训内容。 2、企业负责人、部门负责人、应明确本企业的重大风险、“双重行流程。 查资料： 1、《风险分级管控制度》和《隐患排查治 1、企业应制定“双重预防体系”建设培训计划，明确培训学时、培训内容、参加人2、应分层次、分阶段组织进行“双重预防体系”建设的培训，培训内容应符合相关地方标准要求。 3、培训结束须进行闭卷考试，考核结果应记入培训档案。 效果评价，无签到表，无教材或课件、教师等相关记录的，扣5分。 3、未分层次、分阶段对全员进行“双重一项扣2分。 4、培训结束未组织进行闭卷考试或考试5、未明确“双重预防体系”建设培训考核方式、奖惩规定的，扣2分。 否决项： 抽查1-10%但不少于5名相关岗位人员,5人及以上或超过半数未掌握企业“双重过。 员、考核方式、相关奖惩等。 预防体系”建设培训，缺少部门/岗位的理制度》。 全员培训 （20分） 内容无针对性、流于形式的，扣5分。 层级、各岗位人员是预防体系”建设培训内容，评估不予通预防体系”建设、运1、企业应制定符合“双重预防体系”建设标准要求的风险分级管控和隐患排查治理1、未制定《风险分级管控制度》或作业指导书的，扣10分。 2、未制定《隐患排查治理制度》或作业体系文件 （20分） 考核指标 考核要点 氧气充装间灌放间未分离 制度、作业指导书等体系文指导书的，扣10分。 火件。 2、体系文件应符合企业实至各部门/岗位。 达标标准 评分标准 考核方法 理制度》、《教育培训制度》、作业指导书等体系文件文本。 2、制度发放或传达记录。 现场检查： 有效的《风险分级管控制度》、《隐患排查治理制度》、《教育培训制度》、作业指导书等体系文件。 查资料： 1、《“双重预防体系”运行考核制度》。 2、“双重预防体系”考核奖惩记录，相关财务、工资（或奖金）发放记录。 考核记录 扣分 道具3、《教育培训制度》未包含“双重预防体系”内容的，扣10分。 更新要求的，扣10分。 5、未制定《“双重预防体系”运行考核6、各项制度不符合《通则》、《细则》及企业实际、不具有可操作性的，一项内容不符合扣2分。 7、制度未传达到各部门/岗位的，发现一个部门/岗位扣2分。 1、《“双重预防体系”运行考核制度》内容不具体，未明确考核奖惩的标准、频次、方式方法，未将考核结果与员工工资薪酬（或奖金）相挂钩的，每项扣5分。 2、未根据“双重预防体系”考核结果落实奖惩的，一项不符合扣5分。 否决项： 未建立健全《“双重预防体系”运行考核制度》或考核内容，或未有效落实的，评估不通过。 4工艺方面 厂房内实瓶际、具有可操作性，并传达4、未制定《持续更新制度》或明确持续 区无气瓶防倾灌设制度》或未规定运行考核内容，扣10分。 工作岗位是否已获取1、企业应在“双重预防体系”运行考核制度中明确考核奖惩的标准、频次、方式方法等，并将考核结果与员责任考核 （20分） 工工资薪酬（或奖金）相挂钩。 2、应落实“双重预防体系”运行考核制度，根据“双重预防体系”考核结果予以奖惩。 考核指标 考核要点 达标标准 评分标准 考核方法 考核记录 扣分 1、未建立安全风险点登记台账，扣5分。查资料、查信息系统： 安全风险点登记台账未包含所有作业活动和设备设施类风险点的，缺一项扣21、按照《细则》要求，建立安全风险点登记台账。 2、作业活动清单应覆盖企业生产经营过程中各类作业活动。 风险 风险点排查、分级管控体系建设（550分） 3、设备设施类清单应覆盖企备、设施。 4、职业病危害风险点应覆盖岗位工人接触职业病危害的所有工作地点或设施。 确定（30分） 业生产经营过程中涉及的设分。 2、未建立作业活动清单，扣10分。清单未涵盖主要作业活动的，缺一项扣5分。 3、未建立设备设施清单，扣10分。清单未涵盖主要设备、设施的，缺一项扣5分。 清单未涉及产生粉尘、化学物浓度高、噪声超标等职业病危害严重的地点/场所/岗位的，缺一项扣2分。 5、风险点划分、确定不符合划分原则（不合理）的，一项扣5分。 否决项： 风险点有明显遗漏或有10%划分不符合划分原则和企业实际的，评估不通过。 1、企业应组织相关部门、班危险源辨识、分析（150分） 组、岗位人员进行危险源辨识、分析。 2、针对作业活动清单，采用合理的辨识方法对每个作业1、未按照工作危害分析法或适用的辨识方法针对作业活动清单逐个进行危险源辨识、分析的，缺一项扣10分。作业活重要危险源遗漏不符合GB/T13861内容查资料、查信息系统： 1、作业活动分析评价记录。 记录。 1、作业活动清单。 2、设备设施清单。 3、安全风险点登记台账。 4、职业病危害风险清单。 查现场： 通过分析工艺流程、生产现场判断是否遗备设施、职业病危害严重的地点/场所/岗位。 4、未建立职业病危害风险清单扣5分。漏主要作业活动、设 动作业步骤、危险源辨识、分析不准确、2、设备设施分析评价