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物料仓管理制度及流程
一、目的
? 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率
起到激励作用。
二、适用范围
? 物料部所用工作人员
三、职责
? 物料仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训
和提高仓库人员行为规范及工作效率。
? 仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 ? 仓务员负责单据追查、保管、入帐。
? 仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。
? 仓库主管、质检员、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。
四、仓储管理规定
1、原材料收货及入库
? 需严格按照 “收货入库单”的流程进行作业。
? 采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。 ? 仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和
保管单据的责任。
? 仓库收货时的原材料必须有采购部门提供的采购订单，否则拒绝收货。
? 仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送
货单签字确认实收数量。
? 仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知质检进行物料品质检验。
? 对质检检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退
货。
? 仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过两个工作日。
? 仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在第二天上午内完成。 ? 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。
2、原材料出库
? 需严格按照 “物料领料单”或“生产通知单”的流程进行操作。
? 仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及
厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。
? 仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门
负责人签名确认后方可让原材料出库。
? 仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。
? 超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主
管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。
? 技术部门的物料调用依据是由技术部门填写“领料单”，并由技术部负责人签名确认，并经物料部门同意
后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。 ? 仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。
3、退厂原材料的处理
? 需严格按照 “退厂物料通知单”进行操作。
? 对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采
购部把原材料退与供应商。
? 对于不良原材料不可以办理出入库用续。
4、 原材料报废
? 严格执行 “报废单”进行操作
? 发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。
? 需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。
5、成品的收货及出库
A. 成品的收货及入库
? 严格按照 “成品入库单”进行操作
? 所有入库之成品必须为合格之产品，并由质检员提供报告或者检验盖章，定为允许入库的成品，否则拒
绝入库。
? 入库成品随货提供产品的数量，箱数，图号等信息的入库单，对产品与单不符的不予办理入库手续。 ? 对合格产品且与入库单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。
B. 成品的出货
? 严格按照 “订单明细”进行操作。
? 成品出货的依据是由销售部部提供“销售订单”，进行检货，并由物料部打印“送货单”进行出库。 ? 对于即将出库之成品通知销售部，由物料部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。
C. 成品的退货
? 严格按照 “成品退货单”进行操作
? 由客户退回之不合格产品进行核对图号、名称、箱数、数量确认无误后，向销售部或者质检部了解退货
原因后办理相关的退货手续。
? 客户退回之不合格产品及时通知生产部进行维修，尽快返还客户。
五、货物管理
? 货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原
则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。
? 每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。 ? 保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。
? 物料的单据、明细、账目由库管员记帐把电子档和手工单据每天下午5点之前交到物料部和财务部。每
月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、存料卡一致。
六、货物的盘点
? 仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。
? 盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。
? 盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘
点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。
? 盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。
七、仓库的安全、卫生管理
? 仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整
理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。 ? 对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。 ? 仓库卫生在每天下午下班前十分钟内进行。
? 仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。 ? 仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。
? 仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不
合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。
? 上下班关闭窗户及锁上仓库门。
? 做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。 ? 仓库内需要高空作业时做好安全防范。
八、仓库人员的工作态度及作风
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仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。
仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。 对于上级下达的任务要按时按质完成。
其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。