发布时间 : 星期日 文章施工单位岗位风险防控表更新完毕开始阅读b5db0008c281e53a5802ffa5
甘肃省交通工程建设项目岗位风险防控表
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工作岗位 关键环节 风险点 质检负责人 学习教育、技术规范、质量标准、工程设计、工程质量、安全生产、试验检测、工程廉政 人员教育管理、技术规范、质量标准执行、设计文件贯彻落实、工程质量管理、安全生产管理、试验检测管理、廉政职责履行 防控要点： 1、《公路工程质量管理办法》、《建设工程质量管理条例》和《公路工程标准化施工招标文件（2009年版）》等法律法规及行业规定执行不严格。 2、技术规范及设计文件质量标准不熟悉、技术指标不明确、擅自降低工程质量标准。 3、质量教育不到位、质量制度不完善、责任不落实、保证体系不健全、质量自检、互检、交接检频率不足。 4、安全保障措施监督落实不到位、安全隐患处置不当。 5、试验室建设不符合要求、试验检测人员、检测设备不到位、不齐全，制度不健全、设备未标定、操作不科学、数据不真实。 6、现场质量隐患排查整改不到位、质量事故未按“四不放过”原则进行彻底处理。 7、试验检测资料整理、归档不及时、保存不完整、追溯力不强。 8、人员教育管理不到位，违反廉政规定，利用职务谋取私利。 防控措施： 1、 严格执行《公路工程质量管理办法》和《建设工程质量管理条例》等法律法规及行业规定。 2、 熟悉《公路工程标准化施工招标文件（2009年版）》等技术规范及设计文件的质量要求，严格按设计文件组织施工，不得擅自降低工程质量标准。 3、 按照《关于严格落实公路工程质量责任制的若干意见》，认真开展质量意识教育、完善质量管理制度、层层落实质量责任、健全质量保证体系。严格按《公路工程标准化施工招标文件（2009年版）》要求开展试验检测工作。 4、 认真贯彻落实《建设工程安全生产管理条例》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》等法律法规，及时排查整改安全隐患。 5、 严格按照《公路水运工程试验检测管理办法》等法律法规开展试验检测工作。 6、 严格现场质量管理，及时研究解决施工中出现的质量问题，对发生的质量事故，严格按“四不放过”原则进行处理。 7、 严格按照《公路工程质量检验评定标准》，做好质量管理资料和试验检测资料的整理归档，严禁涂改原始资料，保证资料的追溯力。 8、认真履行岗位职责，加强人员教育，严守廉政规定，自觉接受监督。
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工作岗位 关键环节 设备材料经理 学习教育、招标采购、材料质量、设备租赁、设备性能、合同管理、价款认定、工程廉政。 人员教育管理，材料规格、型号、性能、技术标准，设备型号、性能、技术标准，材料、机械设备管理，合同订立，材料、机械设备费用认定，廉政职责履行。 风险点 防控要点： 1、《招投标法》、《公路工程标准化施工招标文件（2009年版）》等法律法规及行业规定执行不严格。 2、材料的规格、型号、性能、技术标准不符合设计文件要求。 3、机械设备型号、性能、技术标准不符合招标文件和设计文件要求。 4、材料、设备管理制度不完善、不严格、不落实。 5、材料、设备租赁合同不签订、不规范、不具备法律约束力。 6、进场材料质量把关不严、检验频率不足、检测手段不完善。 7、材料、机械设备费用认定不合理、不科学、不真实。 8、机械设备维修保养不到位、故障排除不及时。 9、人员教育管理不到位，违反廉政规定，利用职务谋取私利。 防控措施： 1、按照《招投标法》等法律法规规定的招标程序、招标方式及评标办法招标采购工程材料。 2、材料的规格、型号、性能、技术标准符合设计文件的质量技术指标要求。 3、机械设备型号、性能、技术标准符合招标文件和设计文件要求，满足实际生产需要。 4、按照生产需要，建立完善的材料及设备管理制度，并严格落实。 5、严格按照《合同法》订立规范完善的材料供应和设备租赁合同。 6、严格按照《公路工程标准化施工招标文件（2009年版）》、《公路工程施工安全技术规程》和《特种设备作业人员监督管理办法》等法规要求，严把进场材料质量和机械设备性能关。 7、严格按照双方签订的合同约定，认定材料和租赁机械设备价款。 8、严格按照《特种设备安全监察条例》，做好机械设备的维护保养。 9、认真履行岗位职责，加强人员教育，严守廉政规定，自觉接受监督。
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工作岗位 安全副经理 关键环节 学习教育、安全预防、安全控制、安全费用、工程廉政 风险点 安全生产工艺、流程、操作、防护、预警，安全费用使用，人员教育管理，廉政职责履行。 防控要点： 1、《安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》等法律法规及行业规定执行不严格。 2、安全教育不到位，管理制度不完善，技术交底不彻底，责任不落实，隐患排查整改不及时、不彻底，应急救援预案不完善、演练不及时。 3、安全生产工艺、流程、操作、防护、预警不到位。 4、安全专项费用计量不真实，使用不规范。 5、重难点工程安全专项技术方案未制定、未经专项评审。 6、特殊工种及特种设备管理不严格。 7、安全事故报告不及时、未按“四不放过”进行处理。 8、环保、水保教育不到位，管理制度不完善，技术交底不彻底，责任不落实，隐患排查整改不到位。 9、人员教育管理不到位，违反廉政规定，利用职务谋取私利。 防控措施： 1、 严格贯彻落实《安全生产法》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》等法律法规和行业规定。 2、 建立健全安全管理机构和管理制度，做好安全教育培训，层层进行技术交底，逐级签订安全生产目标责任书，经常性开展安全隐患排查整改，加强安全生产考核，及时制定应急救援预案、并进行演练。 3、 按照《公路工程施工安全技术规程》要求，做好工艺、流程、操作、防护、预警控制。 4、 严格按照《公路工程标准化施工招标文件（2009年版）》规定计取安全生产专项费用，按照《建设工程安全生产管理条例》规定使用安全费用。 5、 对重难点工程按照生产实际，编制专项施工方案，并经评审后组织实施。 6、按照《特种设备安全监察条例》、《特种设备作业人员监督管理办法》的要求，做好特种设备和特殊工种管理，做到安检、运行、维修、保养记录齐全。 7、按照《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，及时报告安全事故，并积极配合有关部门按照“四不放过”原则进行处理。 8、按照本项目环评、水保报告书要求，完善管理制度，落实工作责任，制定工作计划。 9、认真履行《安全生产合同》和岗位职责，加强人员教育管理，严守廉政规定，自觉接受监督。
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3-7 工作岗位 关键环节 工程技术部负责 人员教育、技术规范、质量标准、工程设计、施工组织、技术管理、质量管理、工程变更、交（竣）工验收、工程廉政。 人员教育管理，技术规范、质量标准执行，设计文件落实，施工组织设计编制实施，技术管理措施落实，质量保障措施落实，工程变更申报，交（竣）工验收，廉政规定遵守。 风险点 防控要点： 1、 《公路工程标准化施工招标文件（2009年版）》等技术规范、质量标准执行不严格。 2、 设计文件、施工图纸审核及会审把关不严，不按设计组织施工。 3、施工组织编制不科学、不具指导性。 4、工程复测复核不精确，技术交底深度不够，标准化工艺、工法控制不严格，现场技术问题化解不及时，技术资料不完善。 5、质量技术保障措施不完善、不细密，擅自降低质量标准。 6、工程变更项目不符合实际。 7、自检资料、质量评定不准确，竣（交）工文件编制不规范。 8、人员教育管理不到位，违反廉政规定，利用职务谋取私利。 防控措施： 1、 严格按《公路工程标准化施工招标文件（2009年版）》等技术规范、质量标准组织施工。 2、 熟悉设计文件，认真审核设计文件及施工图纸，及时纠正误差和错误，严格按工程设计组织实施。 3、 按照工期要求，编制科学的施工组织计划和专项施工方案。 4、 工程测设精确，技术交底到位，工艺、工序控制严格，技术问题解决及时，技术资料完善。 5、 按照质量要求，制定完善的技术保障措施。 6、 按照《公路工程设计变更管理办法》和现场实际申报工程变更。 7、 按照《公路工程交（竣）验收办法》，编制规范的竣工资料。 8、认真履行岗位职责，加强部门人员教育，严守廉政规定，自觉接受监督。