发布时间 : 星期一 文章中国石油合同管理系统说明更新完毕开始阅读c1b7607385254b35eefdc8d376eeaeaad0f3160a
中国石油合同管理系统培训教材
后送审，合同进入变更申请流程设定。 3.4.13.3
用到的数据
合同变更申请模拟数据表（表11）
变更原因： 我方 变更原因说明： 需求量增加，需要增加采购数额。 变更事项： 标的金额：由80万元变更为90万元 其他：采购数量增加 3.4.14 自动/手动设定审查审批流程
系统根据初设的流程规则自动执行或者由本单位的默认分发员手动设定流程。(详细内容可参见“地区企业合同审查实例”3.4.2自动/手动设定审查审批流程)
3.4.15 合同变更审查审批
合同变更的审查审批与合同审查审批的步骤类似，合同变更申请按照设定的审查审批规则，依次进入每个审查审批人的工作提示中。 3.4.15.1
审查审批顺序
履行申请的审查审批部门与合同审查审批可能不同，下面是本实例设定的履行申请的审查审批步骤：
审查顺序 工作类型 1 2 3 变更审查审批 变更审查审批 变更审查审批 承办部门 规划计划处 财务处 企管法规处 承办人 王刚 林健 王超、林景玉[随机] 办理前提条件 申报提交 规划计划处审查通过 财务处审查通过 3.4.15.2 操作步骤
各审查审批人对履行申请的审查过程与合同审查审批的步骤类似，这里就不详细描述了。
3.4.16 履行选择--验收
合同变更申请通过审查审批后，承办员将填写履行结果信息。 3.4.16.1
操作用户
承办部门 二级单位物采中心 承办人 刘志刚 承办人用户名 liuzg 工作类型 履行结果信息填报 中国石油管理信息系统项目组 第 19 页 共 68 页
中国石油合同管理系统培训教材
3.4.16.2 操作步骤
1) 登录后用户的待办工作中将有一份履行结果信息填报的待办工作。 2) 单击工作名称，进入履行结果信息填报页面。 3) 填写履行结果信息。 4) 选择验收。 3.4.16.3
用到的数据
履行验收模拟数据表（表12）
验收时间： 2006-09-23 验收部门及参与人员： 二级单位物采中心刘志刚 二级单位物采科科长吴君 验收意见： 验收合格 3.4.17 履行选择--付款 3.4.17.1
操作用户
承办部门 物采中心 承办人 刘志刚 承办人用户名 liuzg 工作类型 付款申请 3.4.17.2 操作步骤
1) 登录后用户的待办工作中将有一份待履行选择的工作。 2) 单击工作名称，进入履行选择页面。
3) 选择“付款” ，填写付款申请信息后，选择“送审”按钮，付款申请完成，合同进入付款申请审查审批。 3.4.17.3
用到的数据
付款申请模拟数据表（表13）
合同相对人履约情况： 12月10日向我方交付货品 合同约定的付款条件： 货到后30日内付款 付款性质： 决算款 付款金额： 90万元 付款单位： 地区企业 收款单位： DELL(中国)公司 应付款时间： 2006年12月31日 中国石油管理信息系统项目组 第 20 页 共 68 页
中国石油合同管理系统培训教材
3.4.18 自动/手动设定审查审批流程
系统根据初设的流程规则自动执行或者由本单位的默认分发员手动设定流程。(详细内容可参见“地区企业合同审查实例”3.4.2自动/手动设定审查审批流程)
3.4.19 付款申请审查审批
付款申请的审查审批与合同的三项审查类似，付款申请按照设定的审查审批规则，依次进入每个审查审批人的工作提示中。 3.4.19.1
审查审批顺序
履行申请的审查审批部门与合同审查审批可能不同，下面是本实例设定的履行申请的审查审批步骤：
审查顺序 工作类型 1 2 3 付款审查审批 付款审查审批 付款审查审批 承办部门 财务处 审计处 企管法规处 承办人 林健 张杰春 王超、林景玉[随机] 办理前提条件 申报提交 财务处审查通过 审计处审查通过 3.4.19.2 操作步骤
各审查审批人对履行申请的审查过程与合同审查审批的步骤类似，这里就不详细描述了。 3.4.20 通知财务部门
合同付款申请通过审查审批后，需要由承办员选择办理付款的财务人员。 3.4.20.1
操作用户
承办部门 物采中心 承办人 刘志刚 承办人用户名 liuzg 工作类型 工作交接 3.4.20.2 操作步骤
1) 登录后用户的待办工作中将有一份工作交接的待办工作。 2) 单击工作名称，进入工作交接页面。 3) 确定工作交接人后选择“付款确认”按钮。
中国石油管理信息系统项目组 第 21 页 共 68 页
中国石油合同管理系统培训教材
3.4.20.3 用到的数据
通知财务部门模拟数据表（表14）
工作交接给： 林健 按钮选择： 付款确认 3.4.21 付款信息反馈
合同付款申请通过审查审批后，财务部门根据付款通知书办理付款手续，最后再将实际付款信息反馈到系统。建议付款信息反馈工作由财务部门完成。 3.4.21.1
操作用户
承办部门 财务处 承办人 林健 承办人用户名 linj 工作类型 付款信息反馈 3.4.21.2 操作步骤
1) 登录后用户的待办工作中将有一份财务付款确认的待办工作。 2) 单击工作名称，进入付款信息反馈页面。 3) 填写实际付款信息后，选择“确定”按钮。 3.4.21.3
用到的数据
付款信息反馈模拟数据表（表15）
本次付款金额： 85万元 3.4.22 履行结果填报
财务部门将实际付款信息反馈到系统后，由承办人填写履行结果信息。 3.4.22.1
操作用户
承办部门 物采中心 承办人 刘志刚 承办人用户名 liuzg 工作类型 履行结果信息填报 3.4.22.2 操作步骤
1) 登录后用户的待办工作中将有一份履行结果信息填报的待办工作。 2) 单击工作名称，进入履行结果信息填报页面。 3) 填写履行结果信息。 4) 选择是否合同终止。
中国石油管理信息系统项目组 第 22 页 共 68 页