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危险化学品从业单位安全生产标准化自评表（三级标准）
2.未建立作业活动清单、设备设施清单，每一项不符合扣1分； 3.危险、有害因素识别、评价不全面或不正确，一项扣1分； 4.没有组织开展风险评价的文件，一项扣2分； 5.各级管理人员及从业人员未参与风险评价工作，1人次扣1分； 1.B级要素否决项：未将重大风险降到可以接受的程度，扣15分； 2.未建立重大风险清单，扣1分； 3.3风险控制（15分） 3.风险控制措施缺乏针对性、可操作性和可靠性，一项扣1分； 4.没有风险管理培训教育计划，或培训教育记录缺少风险评价内容，一项扣2分； 5.从业人员不了解本岗位风险及其控制措施，1人次扣2分； 1.B级要素否决项：企业无力解决的重大事故隐患未书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告扣20分； 2.B级要素否决项：不具备整改条件的重大事故隐患，未采取防3.4隐患排查与范措施，或未纳入计划，或未限期解决或停产，一项不符合扣 治理（20分） 20分； 3.B级要素否决项：企业不具备整改条件的重大事故隐患未书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告扣20分； 4.企业无力解决的重大事故隐患未采取有效防范措施，扣5分； 1.B级要素否决项：防护距离不符合规定要求，且无防范措施， 一处扣20分； 2.每遗漏一处扣5分； 3.5重大危险源3.未建立重大危险源档案，扣5分； （20分） 4.档案内容，每遗漏一项或一项不符合扣1分； 5.未按有关规定设置安全监控报警系统，一项不符合扣2分；安全监测监控报警系统不符合国家标准或行业标准，一项不符 合扣2分； 5
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6.毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施未设置紧急切断装置扣2分； 7.毒性气体未设置泄漏物紧急处置装置及独立的安全仪表系统，一项不符合扣2分； 8.未建立重大危险源定期评估制度或要求，扣10分； 9.未按要求定期评估，扣10分； 10.无重大危险源安全评估报告，扣2分； 11.未定期检查、维护，扣2分； 12.未定期检验，1台次扣2分；检验不合格仍在使用，扣2分； 13.无检验报告或检验合格证，1份扣2分； 14.设备、设施完整性或有效性一处不符合，扣2分； 15.没有重大危险源应急救援预案，扣2分； 16.救援器材装备不符合要求，一项扣2分； 17.从业人员对应急救援预案不清楚，1人次扣2分； 18.未备案或备案内容不符合要求，一项扣2分； 19.整改计划、措施不符合要求，一项扣2分； 20.未按期整改或防范措施不落实，一项扣4分； 1.未按程序实施变更，一项扣5分； 2.履行变更程序过程，一项不符合扣2分； 3.6变更（10分） 3.变更实施现场一项不符合，扣2分； 4.对变更过程的风险未进行分析或控制措施不落实，一项不符 合扣2分； 1.未按规定进行危险、有害因素识别，一项扣2分；识别不充分，一项不符合扣1分； 3.7风险信息更新（10分） 2.未按规定进行危险、有害因素识别，一项扣2分；识别不充分，一项不符合扣1分； 3.未及时进行风险评价，一项不符合扣2分； 6
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1.未建立合格供应商名录、档案，一项扣2分； 3.8供应商（5分） 2.未对供应商进行规范管理，一项不符合扣1分； 3.未定期识别与采购有关的风险，1次扣2分； 4 管理制度（100分） （自评/考核得分 分） 要素 自评标准 1.A级要素否决项：未制定动火作业管理制度或进入受限空间管理制度，扣100分； 1.B级要素否决项：未制定以下规章制度之一，扣40分（变更管理、风险管理、隐患排查治理、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、抽堵盲板作业管理制度及文件档案管理制度）； 2.未将法律法规的有关规定和标准的有关要求转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，一项不符合扣2分； 3.责任部门、职责、工作要求、可操作性等内容，一项不符合4.1安全生产规扣1分； 4.缺少相关内容的管理制度，一项扣2分； 章制度（40分） 5.有关人员不清楚法律、法规和标准规范的相关要求，1人次扣2分； 6.现场发现有未执行和落实法律法规和标准，或企业安全生产管理制度或操作规程的现象，按相关要素评审标准扣分，没有评审标准的，一项不符合扣2分； 7.企业安全生产规章制度未按规定审定或签发，一项扣5分； 8.将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位，有文件发放记录，一项不符合扣2分； 1.B级要素否决项：有岗位未编制操作规程，或岗位无法提供操4.2操作规程 （40分） 作规程，扣40分； 2.B级要素否决项：新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投 不符合内容简述 扣分 该要素总得分 / 7
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用前未编制操作规程，扣40分； 3.操作规程内容一项不符合扣1分； 4.安全操作规程未按规定审定或签发，一项扣5分； 1.未规定评审和修订时机和频次，或规定的内容不符合要求，扣3分； 2.未按规定评审和修订扣3分，漏评审一项制度扣1分； 3.相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表未参加评审4.3修订（20分） 和修订，一项不符合扣2分； 4.修订后，未注明生效日期，扣1分； 5.相关岗位使用失效（或已被修订）的安全生产规章制度和操作规程，一个岗位扣5分； 5 培训教育（100分） （自评/考核得分 分） 要素 自评标准 1.未制定全员安全培训、教育目标和要求，扣1分； 2.未定期识别培训、教育需求,扣2分； 3.未根据培训需求制定培训计划，扣2分； 4.未按照计划要求实施培训，1次不符合扣1分； 5.无资金计划或资金不落实，扣1分； 5.1培训教育管6.培训教师不落实或不满足要求，扣1分； 理（20分） 7.培训场所不落实或不满足要求，扣1分； 8.未建立从业人员安全培训教育档案，扣5分；每少1人档案，扣1分； 9.培训教育档案记录不符合规定要求，一项扣1分； 10.未记录计划变更情况，一项扣1分； 11.未进行教育效果评价，扣3分； 12.未制定改进措施并改进，扣2分； 不符合内容简述 扣分 该要素总得分 8