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煤矿瓦斯防治专项检查表
检查 项目 （一）煤层突出危险性鉴定情况 检查内容 1.是否按照《云南煤矿安全监察局 云南省煤炭工业管理局关于切实加强煤与瓦斯突出防治工作的通知》（云煤安发〔2018〕36号）开展煤矿瓦斯等级鉴定工作。 2.应当进行煤层突出危险性鉴定的是否按规定进行突出危险性鉴定。 3.是否建立健全瓦斯防治责任制，落实瓦斯 防治机构、人员、计划、措施、资金。 4. 是否建立、落实瓦斯“零超限”目标管理制度，瓦斯超限是否停电撤人、分析原因、停产整改和追究责任。 （二）瓦5.是否建立、落实通风瓦斯分析制度。 斯防治措施落 检查结果 6.瓦斯异常变化是否按《云南煤矿安全监察 局关于强化煤矿紧急情况停产撤人措施的实情况 通知》（云煤安发〔2019〕24号）规定停产撤人，查明原因，采取措施。 7.煤与瓦斯突出矿井是否组织对《防治煤与 瓦斯突出细则》进行学习培训。 8.是否按要求落实区域和局部两个“四位一 体”综合防突措施。 9.是否按规定建立瓦斯抽采系统。制定和落 实瓦斯抽采工程计划，按抽采设计进行施工（三）瓦斯抽采达标情况 并实施有效过程管控。 10.是否实现抽掘采平衡。 11.是否按照《云南煤矿安全监察局云南省煤炭工业管理局关于印发煤矿瓦斯综合治理暂行办法及煤矿瓦斯抽采达标评判细则（试行）的通知》（云煤安发〔2018〕39号）进行瓦斯抽采达标评判。 检查 项目 检查内容 12.是否按要求实施安全监控系统升级改造。 13.安全监控系统功能是否完善，中心站、分站、传感器等设备是否齐全、安装设置是 检查结果 （四）安否符合要求。 全监控系统运14.甲烷传感器的设置地点、报警、断电、复电浓度和断电范围，安全监控系统设备的 行情况 维修、调校、测试等是否符合要求。 15.安全监控系统出现故障是否及时采取措施予以恢复。 16.是否存在对系统记录的瓦斯超限数据进行修改、删除、屏蔽等行为。 （五）瓦斯超限作业调查处理情况 17.是否存在瓦斯超限作业情况。 18.瓦斯超限作业是否按《云南省煤矿瓦斯超限作业调查处理暂行办法》开展调查处理，形成调查报告，分析原因，制定针对性措施，对有关责任人按规定进行处理。 19.是否按期整改监管监察部门检查及煤矿自检自查发现的隐患和问题。 20.是否按要求整改2018年煤与瓦斯突出矿 井安全“会诊”、2019年高风险煤矿安全“体检”查出的隐患和问题 （六）事故隐患整改情况
煤矿瓦斯防治主体责任专项检查表
检查项目 检查内容 1.煤矿企业、煤矿是否设置满足防突工作需要的专机构 业防突队伍。 2.专业防突队伍是否配备少于2名专业技术人员和满足工作需要的防突工。 3.矿长、总工程师等相关负责人、防突专业技术人资质 员、防突工学历是否符合规定。 4.煤矿管理人员及防突工作有关人员是否有相关工作经历，并经培训合格。 5.煤矿技术负责人和突出矿井的矿长、总工程师是否具备防突知识和管理能力。 6.突出矿井的区（队）长、班组长和有关职能部门技能 的工作人员是否全面熟悉两个“四位一体”综合防突措施、防突的规章制度等内容。 7.防突工是否具备相关预测、检验等操作技能。 一、机构人员 8.突出矿井的井下工作人员是否熟知防突基本知识以及本帮我相关的防突规章制度。 9.企业主要负责人、矿长是否是本单位防突工作的第一负责人。 10.企业主要负责人是否每季度、矿长是否每月至少进行1次防突专题研究，检查、部署防突工作，解决防突所需的人力、财力、物力，确保抽、掘、采履职（企平衡和防突措施的落实。 业和煤矿主要11.煤矿企业的主要负责人是否每季度、矿长是否每月至少1次到现场检查各项防突措施的落实情况。 检查结果 负责人） 12.煤矿企业主要负责人、矿长是否审批防突措施计划（“一矿一策 一面一策”年度计划）及所需人、财、物保障安排。 13.矿长是否审批电焊、气焊和喷灯焊接等明火作业的安全技术措施。 14.煤矿工程师和矿长是否审批瓦斯抽采达标评判 检查项目 报告。 检查内容 检查结果 15.企业技术负责人、煤矿总工程师是否对防突工作负技术责任。 16.是否建立通风瓦斯日分析制度、突出预警分析与处置制度和突出预兆的报告制度。总工程师、安全矿长或者通风副总工程师负责每天组织防突、通风、地质和监测监控等人员对突出煤层的采掘工作面瓦斯涌出异常等现象，以及钻孔施工中出现的顶钻、喷孔等明显的突出预兆进行全面分析、查明原履职（企业技术负责人、煤矿总工） 因，并采取措施、建立台账。 17.企业技术负责人是否进行4类重点审批：（1）所以区域防突措施的设计。（2）保护层开采保护效果和保护范围考察结果。（3）区域预测相关参数试验方案和考察结果应用。（4）揭煤防突专项设计。 18.煤矿工程师是否进行6类重点审批：（1）组织编制防突措施计划。（2）采掘工作面防突专项设计。（3）采掘工作面局部综合防突措施、专项防突措施。（4）相关地址预报结果。（5）预抽煤层瓦斯区域防突措施效果检验结果。（6）瓦斯抽采达标评判报告。 19.煤矿企业技术负责人是否每季度、矿总工程师是否每月至少1次到现场检查各项防突措施的落实情况。 20.公司层面是否建立以公司技术负责人为核心的技术管理体系，形成机关部门和所属煤矿想统一的技术管二、管理体系 技术管理运行机制。 理体系 21.煤矿层面是否建立以总工程师为核心的技术管理体系，形成采、掘、机、运、通及相关专业化队伍的综合运行机制。 专业化管理团22.煤矿是否设专职通风副总工程师和专职地质副总工程师。