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政府采购内部监督管理制度
第一章 总 则
第一条 为加强公司政府采购代理业务的管理，规范代理行为，提高业务效率，促进公司廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》和财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，结合公司实际，制订本制度。
第二条 凡使用政府财政性资金采购的货物、服务和工程类项目均适用本制度。
第三条 政府采购项目必须经过立项、审批、论证等确认程序，并落实资金来源后，由采购人委托方可组织实施。 第四条 政府采购活动，凡《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、陕西省财政厅《陕西省政府采购负面清单》及政府其他法律法规已有规定的，一律从其规定执行。
第二章 组织机构及职责
第五条 按照政府采购代理业务执行与监督相互分离的原则，公司成立监督审查领导小组，对政府采购代理业务进行事前、
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事中、事后全过程协调、监督、检查。
组长：总经理
副组长：分管监审部的副总经理
成员：综合财务部经理、监审部经理、招标部经理 领导小组下设办公室，办公室设在监审部，监审部经理兼任办公室主任。
其主要职责是：
（一）全面监督公司政府采购代理工作。 （二）审定公司政府采购代理工作规章制度。
（三）讨论、决定政府采购代理工作中的重大事项。 第七条 政府采购代理工作中相关部门的工作职责 （一）监审部是政府采购代理工作的监督、审查机构，主要职责是：
1．制订、修订公司政府采购代理工作的规章制度。 2．监督检查政府采购代理工作遵守国家、地方法律法规和规章制度的执行情况。
3．全过程监督审查政府采购代理活动，对采购过程中的违规行为提出纠正建议。
4．监督政府采购项目评标专家的抽取或确定工作。
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5．监督受理采购项目的有关投诉。
（二）招标部是政府采购代理工作的业务部门，主要职责是： 1．签订代理委托合同、项目备案、招标信息发布。 2．招标文件（竞争性磋商文件、谈判文件）编制、组织项目论证、发售招标文件（竞争性磋商文件、谈判文件）。
3．现场踏勘及组织投标预备会、招标答疑、开标准备。 4．依法组建评标委员会、组织开评定标、中标（成交）信息发布。
5．中标合同的签订、项目验收等后期跟踪服务。 （三）综合财务部是政府采购代理工作的行政管理部门，主要职责是：
1．依据公司有关印章用印流程，完成业务部门印章用印申请。
2．按照招标信息的约定收取招标文件（竞争性磋商文件、谈判文件）、图纸、投标保证金、招标代理服务费等政府采购活动中的相关费用。
3．根据采购项目进度，按照业务部门申请，退付投标保证金。
4．收集整理政府采购项目招标档案资料。
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第三章 政府采购项目监督程序
第六条 政府采购项目的事前监督程序
（一）招标部经理对委托项目的各种采购审批文件进行符合性检查，包括项目立项文件、采购方式批准文件、资金落实情况、委托代理协议、招标方案等，审查委托项目是否具备采购条件。
（二）招标公告（磋商公告、谈判公告）发布前两个工作日，报监审部、招标部经理完成会审，由监审部对投标供应商资格要求提出会审意见，招标部经理对公告格式及相关法定时效约定提出会审意见。
（三）招标文件（竞争性磋商文件、谈判文件）发售前两个工作日，报监审部、招标部经理、公司主管领导完成三级复核：监审部审核时间为二个工作日、招标部经理审核时间为一个工作日、公司主管领导审核时间为一个工作日，应填写招标文件审核单（附件一）并按复核意见进行相应修改。
招标文件（竞争性磋商文件、谈判文件）内容必须符合国家及地方法律法规的各种相关规定，内容齐全，不允许存在任何的倾向性。
招标的时间安排、招标工期、投标报价、采购预算价的编制等必须符合国家及地方法律法规的各种相关规定。
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