发布时间 : 星期二 文章(完整word)RBT214-2017版检验检测机构内审全套资料（含检查表）,推荐文档 - 图文更新完毕开始阅读c84cc754f7335a8102d276a20029bd64783e62c4
内审不符合报告
受控编号：SGHT-QR-21-08-2018 共 页第 页 受审核部门： 内审员： 部门负责人： 审核日期： 不符合事实陈述： 内审员： 部门负责人： 年 月 日 年 月 日 建议纠正措施计划： 批准纠正措施计划： 质量负责人： 年 月 日 部门负责人： 年 月 日 内审员认可： 年 月 日 纠正措施完成情况： 部门负责人： 年 月 日 纠正措施的验证： 内审员： 年 月 日
*******公司 内部审核报告
******* ******* 内审报告编号 2018***** 编 制 人 审核目的 审核范围 审核依据 审核组成员 *** 审核日期 编制日期 2018.11.***至2018****.*** 2018.***.**** 验证本公司2018年度管理体系运行的符合性和有效性，为管理评审和改进管理体系提供依据 。 1、公司质量体系覆盖的所有部门及要素。 2、检测工作设计到的所有科室、人员。 《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RBT 214-2017）、《质量手册》、《程序文件》、作业指导书、国家有关法律法规、顾客要求等。 组长： ****** 一、管理体系内部审核综述： 本次管理体系内部审核是根据************年度公司管理体系内审计划，由本公司内审组组织的对******年度公司管理体系运行的符合性和有效性进行的内部审核。 2018年***月2*****号至X月***号由质量负责人组织成立的内审小组在综合业务室、检测一室、检测二室、检测三室所有员工配合下，按内部审核实施计划安排，分别到各科室、现场，采用面谈、现场观察、抽查质量体系文件及记录等方法，对设备、环境、人员等进行了认真细致的检查。审核组审核了业务室、检测一室、检测二室、检测三室质量体系各环节。审核中发现的不符合项已向有关科室指明，并由他们确认，就不符合项与受审部门商讨了纠正措施和方法。本次内审共发现****项不符合项，不符合项及整改措施综述如下： 二、审核中发现的问题概述： 本次审核共发现****项不符合项，不符合项及整改措施如下： 1、不符合条款：《准则》4.1.4 ① 不符合事实：在检测体系文件资料时，发现没有检验检测人员承诺书，承诺按照公司管理体系文件的要求维护检验检测的公正性和诚信，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确和可追溯；同时应承诺未隐瞒信息在两个及以上检验检测机构工作。 ② 纠正措施：与所有员工签订协议书，协议书中应明确员工的岗位职责、权利和范围；协议总员工应承诺“按照公司管理体系文件的要求维护检验检测的公正性和诚信，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确和可追溯；同时应承诺未隐瞒信息在两个及以上检验检测机构工作”。 2、不符合条款：《准则》4.5.3 ① 不符合事实：在检测一室办公现场检查时发现发放给王凌龙的《质量手册》在质量方针和质量目标章节里没有批准人签字。 ② 纠正措施：在《质量手册》中的4.5.2节“质量方针和质量目标”章节添加最高管理者批准签字。 ③ 预防措施：加强对文件发放审批流程的管理。 3、不符合条款：《准则》4.5.7 ① 不符合事实：在审核质量体系文件时，未发现客户进入相关区域的申请记录，经询问没有发生相关情况，经查看公司没有该记录登记表。 ② 纠正措施：建立该记录表，对进入受控区域的人员进行登记。 预防措施：加强与客户的沟通和服务并加强对检验检测受控区域的控制管理。 4、不符合条款：《准则》4.5.11 ① 不符合事实：抽查中发现报告编号为*****的原始记录修改不规范、无页码编号、无主检和校核的签字、无检测日期；报告编号为****的原始记录字迹潦草、无页码编码、修改不规范；回弹仪的使用记录填写字迹潦草、信息不全。 ② 纠正措施：按照公司管理体系文件的要求做好检验检测报告的校核、审批、归档管理，以及按照管理体系文件的要求对原始记录进行修改。 ③ 预防措施：在全公司宣贯《程序文件》中的“记录控制程序”，强调记录的清晰、全面、修改规范、及时等要符合体系要求。 5、不符合条款：《准则》4.5.18 ① 不符合事实：检查过程中发现砖砂石室报告编号为***和****的石子试验的样品没有贴标识，业务接收员说是因为样品刚到还没来得急贴标识。 ② 纠正措施：及时按照样品管理程序贴样品标识。 ③ 预防措施：在公司全体宣贯样品管理程序。 三、管理体系运行状况综合评价： 通过本次管理体系内部审核发现，自本公司成立以来，本公司管理体系的运行质量得到了逐步提高，在本次的年度评审中，我们对照评审准则和体系文件，对各项条款进行了审核，内审组认为我公司的管理体系运行控制符合《评审准则》的要求，不存在系统性的不符合，没有发生重大质量事故，我公司质量体系运行有效并得到加强，已初步具有防止不符合项的产生和满足客户及法律、法规的能力，初步建立了持续改进的机制。但随着新的《检验检测机构资质认定管理办法》及《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RBT 214-2017）的实施，我公司的管理体系还有一些方面不能满足新的要求，我公司将逐步该进管理体系，使其满足适宜性、充分性、有效性的要求。 三、内审组讨论形成的建议和要求： 1、对审核组审核中发现的不符合项交各责任科室尽快组织整改，认真分析原因，有针对性的提出纠正措施，保障管理体系的有效运行； 2、加强对新版管理体系文件的宣贯学习； 3、加强日常监督，提高工作质量和检测水平； 4、加强内部质量控制，积极参加上级部门组织的能力验证。 5、加强与其他检测机构的沟通交流，借鉴其他单位一些好的体系管理经验。 编制人： 批准人： 日 期： 年 月 日