发布时间 : 星期一 文章GMP物料管理作业规程更新完毕开始阅读cb3ab3abaeaad1f347933f2b
2．6根据质保部检验合格报告，合格后方可办理入库手续。（接到合格检验单后两天内）。
2．7如质保部开具不合格报告，应及时向仓库负责人反映，并按不合格品管理。
2．8仓库保管员必须严格按精确称量或计量的数量据实办理入库手续，并记入库存货位卡及分类帐。
2．9特种物资验收入库要把好数量关、质量关和单据关，如发现原箱缺少或重量增减等情况，要及时报告，并按规定处理。
2．10进厂入库的过程中，保管员、卸货员必须做到车清、场地清，无任何遗洒现象。
3．贮存：
3．1特种物资必须设置专库或专柜保管，坚持双人双锁，双人管理，必须两人同时在场方能开锁。
3．2特种物资应根据不同类别物品，按定置管理要求存放于不同条件下的库区。
3．3特种物资的堆放，应离墙、离地、货行区保持一定距离，应以能执行先进先出为原则，做到提取方便，高度不得超过限额规定。
3．4存放区应保持清洁，根据需要设置控制温度、湿度设备，并予记录。 3．5特种物资的专库或专柜，严禁一切无关人员进出、逗留，保管员有监督、落实连带责任。
3．6特种物资的出入库管理，能准确及时，全面反映特种物资的收发动态，做到帐、物、卡三者相符。
4．发放
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4．1保管员必须凭生产单位负责人签字的的领料单和生产计划限额发放。 4．2发放时应双人进行发放，领、发双方在物料单上当场签字 4．3发放时双人领料精确称量或计量。
4．4发放时必须发放给有关部门或车间指定领料人（专人）。
4．5发放毒剧、麻醉品时，保管员、领料人员必须注意安全，发料后及时严密封闭，防止泄漏造成污染。
4．6发放结束后，对发放现场进行清理。
4．7发放结束后，立即对盛放器具或量具进行清理清洗，以防污染或接触造成事故。
4．8对于领料单数字不清或有误时，有权拒发。
4．9对于无领料单或限额领料单，或手续不全的单据有权拒发。 4．10不合格的特种物资不得进行发放。
4．11发料结束后必须立即在库存货位卡和分类帐详细记录货物去向、结存情况。
4．12车间在领用特种物资时，必须坚持“领料不停产，停产不领料”的原则，严格按照当天使用，当天领料的规定限额领料（不超过一天使用量），所领特种物资不得在车间停放过夜。
5．原始记录管理。
5．1毒剧、麻醉药品的所有入库单、领料单、调拔单由保管员加盖专用章“毒”、“麻”字。
5．2保管员要建立专用特种物资帐本，帐目详细记录领发日期、规格、数量，并有经手人的签章，不得随意涂改或毁坏，如有涂改必须说明并加盖章。
5．3原始记录应完整、准确，及时填写，字迹要清晰。
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5．4原始记录非有关人员，不得翻阅。 6．其他要求
6．1特种物资的包装材料，必须回收、集中保管，统一销毁，不得私自拿走。
6．2有关管理人中应本着“谁主管、谁负责、谁保管、谁负责”的原则，严格执行。
6．3任何人不得以任何借口，不按规定取用特种物资。
颁发总经理 部门 办公室 文件编码： SX—JS—WL—023
原辅材料计量 标准操作规程 新订：√ 替代： 39
题 目 分发 部门 编写人 日 期 质保部、仓库、 生产部、供应部 部门审查 日 期 审核 日期 批准人 日 期 分发日期 执行日期 修订（变更）：
目的：明确原辅材料计量管理的标准操作规程。 范围：一切采购进库的原辅材料。 责任人：仓库、供应部、生产部。 内容：
1．凡入库的原辅材料，在清好包，理好批号后，即进行计量。
2．按入库原料的标签上重量或数量，先核对数量后，抽样过磅，并做好记录。
双人复核签字。
单包装及量小的原辅料全部过磅。 批量大的原辅料，原料按30%抽样称重。 辅料按20%抽样称重。
批样很大的原辅料，按 n +1（n= 样品数量）抽样称重。 3．包装材料同样抽检点数，过磅，做好记录。
4．凡计量结果有缺数，应按平均数测算，做好缺数记录，并立即通知主管采购员，联系生产商进行索赔。
5．计量用磅称应经设备部检测认可，并定期测试，必须是在设备部认定的有效期内使用。
6．计量工作必须认真、仔细、数据精确，为公司限额发料，打好基础。
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