发布时间 : 星期五 文章地产集团审批流程(汇总版2012-3-15)更新完毕开始阅读cdb61e79482fb4daa48d4b43
工作管理流程
地产集团费用报销（或请款）审批流程地产集团宗申集团宗申集团首席执行官财务副总裁常务副总裁地产集团管理层地产集团 职能部门子公司总经理子公司管理层子公司职能部门开始经办人按要求填写费用报销单或请款单分管业务副总审核部门领导审核超权限财务副总审核或审批财务审核超权限审批或审核财务部长审核分管业务总监审核分管业务部门审核超权限财务副总裁审批或审查财务部审核权限内审批权限内审批超权限审批或审查超权限审批或审查权限内审批权限内审批审批权限内审批财务部付款结束第1页 共40页
工作管理流程
地产集团专项款支付审批流程（以工程款支付为例） 专项款主要是指工程款、设计费、佣金、广告、宣传等非日常运行费用地产集团宗申集团宗申集团首席执行官财务副总裁常务副总裁地产集团管理层地产集团职能部门子公司总经理子公司管理层子公司职能部门开始工程部按要求填写请款单工程副总审核部门领导审核超权限成控副总审核审批或审核成控部审核工程总监审核工程部审核财务副总审核财务部审核成控总监审核成控部审核财务部长审核财务部审核超权限财务副总裁审批或审查超权限审批或审核超权限审批或审查权限内审批权限内审批权限内审批审批权限内审批财务部付款结束第2页 共40页
工作管理流程
地产集团固定资产申购审批流程（含办公物品购买） 集团本部参照执行地产集团宗申集团宗申集团首席执行官财务副总裁常务副总裁地产集团管理层地产集团 职能部门子公司总经理子公司管理层子公司职能部门开始需求部门分管领导审核需求部门提出书面申请固定资产归口管理部门分管领导审核固定资产归口管理部门填写《固定资产增加申购表》成控副总审核成本控制部核价财务副总审核超权限审批或审核财务部审核分管业务总监审核分管业务部门审核超权限财务副总裁审批或审查财务部审核超权限审批或审查超权限审批或审查审批权限内审批权限内审批权限内审批权限内审批固定资产归口管理部门组织采购结束第3页 共40页
工作管理流程
地产集团固定资产报废审批流程 集团本部参照执行地产集团宗申集团宗申集团首席执行官财务副总裁常务副总裁地产集团管理层地产集团 职能部门子公司总经理子公司管理层子公司职能部门开始使用部门分管领导审核使用部门提出报废的书面报告，简明报废原因固定资产归口管理部门分管领导审核固定资产归口管理部门填写《固定资产报废单》财务副总审核财务部填写原值、已提折旧年限、已提折旧、账面净值并审核报废资料是否齐全超权限审批或审核分管业务总监审核分管业务部门审核超权限财务副总裁审批或审查财务部审核权限内审批超权限审批或审查超权限审批或审查权限内审批权限内审批固定资产归口管理部门下实物账，并按规定处置有残值的报废固定资产；无残值的自行处理审批权限内审批财务部进行报废的账务处理、收款，按要求报税务审批结束第4页 共40页