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阳新娲石商砼质量管理体系文件
程 序 文 件
依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准编制
编 制：黄伟义 批 准：杨凤雏 版 号：第A版
2015年01月01日发布 2015年01月01日实施
《阳新娲石商砼有限公司》发布
版本号：YXWS-QSM-CX：2015
目 录
一、质量管理体系文件控制程序 ................................................................................... 1 1.目的 ............................................................................................................................ 1 2.范围 ............................................................................................................................ 1 3.职责 ............................................................................................................................ 1 4.工作程序 .................................................................................................................... 2 4.1 文件的分类及编号 ............................................................................................ 2 4.2 文件的编写 ........................................................................................................ 3 4.3 文件的审批 ........................................................................................................ 3 4.4 文件的发放 ........................................................................................................ 3 4.5 文件的评审、更改 ............................................................................................ 4 4.6 文件的换版与作废 ............................................................................................ 4 4.7 文件的管理 ........................................................................................................ 5 4.8 外来文件的管理 ................................................................................................ 5 二、质量管理过程记录控制程序 ................................................................................... 6 1. 目的 .......................................................................................................................... 6 2. 范围 .......................................................................................................................... 6 3. 职责 .......................................................................................................................... 6 4. 工作程序 .................................................................................................................. 7 4.1 记录的分类 ........................................................................................................ 7 4.2 记录的编制、收集 ............................................................................................ 7 4.3 记录的更改 ........................................................................................................ 8 4.4 记录的保存 ........................................................................................................ 8 4.5 记录的管理 ........................................................................................................ 9 4.6 记录的保密 ........................................................................................................ 9 4.7 记录的处置 ...................................................................................................... 10 4.8 记录格式 .......................................................................................................... 10
三、质量方针、质量目标控制程序 ............................................................................. 11 1. 目的 ........................................................................................................................ 11 2. 适用范围 ................................................................................................................ 11 3. 职责 ........................................................................................................................ 11 4. 工作程序 ................................................................................................................ 11 4.1质量方针、质量目标的制定 ........................................................................... 11 4.2质量目标的分解 ............................................................................................... 12 4.3质量方针和质量目标的实施 ........................................................................... 13 4.4质量方针、质量目标的评审 ........................................................................... 13 4.5质量方针持续性的评审 ................................................................................... 14 四、质量管理体系内部审核控制程序 ......................................................................... 15 1. 目的 ........................................................................................................................ 15 2. 范围 ........................................................................................................................ 15 3. 职责 ........................................................................................................................ 15 4. 工作程序 ................................................................................................................ 16 4.1资格要求 ........................................................................................................... 16 4.2编制内审年度计划 ........................................................................................... 16 4.3审核准备 ........................................................................................................... 16 4.4现场审核 ........................................................................................................... 16 4.5审核报告 ........................................................................................................... 17 4.6 纠正措施实施和跟踪验证 .............................................................................. 17 4.7高层领导者的审核 ........................................................................................... 18 五、监视与测量设备控制程序 ..................................................................................... 19 1. 目的 ........................................................................................................................ 19 2. 范围 ........................................................................................................................ 19 3. 职责 ........................................................................................................................ 19 4. 控制要求 ................................................................................................................ 20 4.1 监视和测量设备管理程序 .............................................................................. 20 4.2 量值溯源管理程序 .......................................................................................... 22
4.3 设施与环境条件管理程序 .............................................................................. 24 六、混凝土配合比设计开发控制程序 ......................................................................... 26 1. 目的 ........................................................................................................................ 26 2. 范围 ........................................................................................................................ 26 3. 职责 ........................................................................................................................ 26 4. 工作程序 ................................................................................................................ 26 4.1 配合比设计开发策划 ...................................................................................... 26 4.2 配合比设计计算 .............................................................................................. 27 4.3 配合比设计形式审查 ...................................................................................... 27 4.4 配合比设计验证及确认 .................................................................................. 28 4.5 配合比设计更改 .............................................................................................. 28 4.6 混凝土配合比的编号 ...................................................................................... 29 七、原材料质量控制程序 ............................................................................................. 30 1. 目的 ........................................................................................................................ 30 2. 范围 ........................................................................................................................ 30 3. 职责 ........................................................................................................................ 30 4. 工作程序 ................................................................................................................ 31 4.1 原材料采购 ...................................................................................................... 31 4.2 原材料进厂质量控制 ...................................................................................... 32 4.3 原材料储存管理 .............................................................................................. 34 八、标识和可追溯性控制程序 ..................................................................................... 35 1. 目的 ........................................................................................................................ 35 2. 范围 ........................................................................................................................ 35 3. 职责 ........................................................................................................................ 35 4. 工作程序 ................................................................................................................ 36 4.1标识的分类和方法 ........................................................................................... 36 4.2 标识要求 .......................................................................................................... 37 4.3可追溯性要求 ................................................................................................... 38 4.4 标识的记录 ...................................................................................................... 38