发布时间 : 星期四 文章2.预拌混凝土企业质量管理体系·程序文件更新完毕开始阅读d8696fe852ea551811a68758
阳新娲石商砼有限公司量管理体系·程序文件
②经调修后合格的计量器具，其调修前后的数据和调修内容均应记录。
4.2.3检测报告:
①检测人员根据检验工作的不同性质，以及客户要求、规范规定，选择合适的、规范的报告格式。
②根据检测原始记录，按规定要求填写栏目，编制检测报告，检测员查验无误后签字，报试验室质量保证人校核。
③试验室质量保证人对检测报告准确性、完整性进行校验，确认无误后签字。
④试验室授权签字人全面审核报告的内容、检测报告的符合性，无误后签发，检测报告由试验室技术负责人签发。
4.3 记录的更改
记录不得更改。当记录中出现错误时，需得到直接负责者批准进行划改，应在错误的数据上划一横线，并将正确值填写在其右上方。对所有的改动应有更改人签章。
4.4 记录的保存
4.4.1 质量管理体系运行的相关质量记录由试验室负责保存，保存期为三年。
4.4.2技术记录由试验室保存，保存期根据记录的性质确定。 4.4.3检测报告的发放和存档保存：
①检测报告由试验室盖章并按规定的手续交给顾客，报告副本存档，保存期为五年。
8
阳新娲石商砼有限公司量管理体系·程序文件
②当发现发出的检测报告的差错时应由试验室立即通知顾客，同时予以补救，按原检验编号编制新的检测报告代替原差错检测报告，并收回差错检测报告予以销毁或妥善处理。
4.5 记录的管理
4.5.1 记录经整理编目后，各部门应及时交相关管理人员存档，或交档案室存档，并认真履行交接手续。记录管理人员应及时登记存档记录，以方便检索查阅。
4.5.2 存档的记录未履行审批手续不得更改、查阅。
4.5.3 存放记录的场所应干燥整洁，具有防盗、防火设施，室内严禁吸烟或存放易燃易爆物品，外来人员未经许可不得进入。
4.5.4 公司内部人员因工作需要借阅记录须经保管部门负责人批准，复制记录须经质量管理者代表批准。借阅、复制记录应办理登记手续。不得在记录上涂改、划线等，阅后及时交还管理人员，并办理注销手续。
4.5.5外部人员一般不得借阅和复制记录，确因合同要求时，在商定期内，质量记录可提供给顾客或其代表查阅，须经质量管理者代表批准。
4.6 记录的保密
4.6.1 记录应存放在指定场所，并采取保密措施。
4.6.2 借阅人员未经保管部门负责人许可不得复制、摘抄或将记录带离指定场所，不得泄密和转移借阅。
9
阳新娲石商砼有限公司量管理体系·程序文件
4.7 记录的处置
4.7.1各部门保存的记录如超过保存期，由记录管理人员提出销毁申请，经质量管理者代表批准后，由记录管理人员执行销毁。
4.7.2记录超过保存期但有必要保留的，在其封面上盖”作废”章，并注明作废起始日期。
4.8 记录格式
4.8.1 各部门的质量记录和技术记录格式由部门负责人组织编制并审核，报质量管理者代表批准。
4.8.2 记录格式需要更改时，执行《质量管理体系文件控制程序》有关文件更改的规定。
10
阳新娲石商砼有限公司量管理体系·程序文件
三、质量方针、质量目标控制程序
【编号：YXWS-QSM-CX-03：2015(S)】
1.目的
通过对质量方针和质量目的策划、分解、实施、检查评审和改进，从而满足或超过质量方针的要求，提高公司的质量管理水平和满足客户需求的能力。
2.适用范围
本程序适用于本公司质量方针和质量目标的控制过程。
3.职责
站长负责领导试验室策划、制定公司质量方针、质量目标，并予以批准、发布、组织实施。
各部门应充分理解公司的质量目标，按要求分解本部门的质量目标，经部门负责人审核，管理者代表批准后实施。
试验室检查评审各部门质量目标的实现情况。
4.工作程序
4.1质量方针、质量目标的制定
4.1.1质量方针和公司宗旨、经营理念相适应，是整个质量管理
11