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xxxxx集团有限公司 固定资产购置流程图
单位总经理财务总监综合管理部财务部综合管理部部长流程名称综合管理部各部门（子公司）负责人固定资产购置流程图各部门（子公司）供应商提出申请1同意2审核不同意制定计划3不同意审核4同意审核不同意批准5审批不批准审批6不批准单批总价10万以下竞价购买批准7单批总价10万以上招标采购购买8安装调试9设备验收10合格填制《固定资产验收单》11固定资产采购合同、发票交财务不合格退换货交付使用分类12入账13制作固定资产卡片登记备案149
xxxxx集团有限公司 固定资产购置工作标准
节点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 10
任务程序、重点及标准 提出采购申请 审核 制定采购计划 审核采购计划 审批采购计划 审批采购计划 采购固定资产 向供货商下单购买 安装调试设备 验收设备 填写《固定资产验收单》并将设备交付提出申请的部门、子公司 将固定资产采购合同、发票交财务部，财务部对固定资产进行分类 制作固定资产卡片，将固定资产入账 登记购买的固定资产 责任部门 （责任人） 时限 执行标准 各部门、子公司 1个工作日 各部门、子公司0.5个工作日 负责人 综合管理部 1个工作日 综合管理部 0.5个工作日 部长、财务部 财务总监 总经理 综合管理部 综合管理部 供货商 综合管理部 综合管理部 综合管理部、 财务部 综合管理部 综合管理部 0.5个工作日 1个工作日 5个工作日 3个工作日 1个工作日 1个工作日 1个工作日 0.5个工作日 0.5个工作日 1个工作日 固定资产使用管理暂行办法 固定资产使用管理暂行办法 固定资产采购计划 固定资产使用管理暂行办法
xxxxx集团有限公司 固定资产使用管理流程图
单位总经理财务总监综合管理部综合管理部部长流程名称综合管理部财务部固定资产使用管理管理流程图各部门（子公司）各部门（子公司）负责人统一编号、制卡1无问题2日常使用、保养有问题计提折旧3维修申请同意审核4不同意同意审核5不同意同意6不同意审核审批7批准不批准联系维修8年末对固定资产进行盘点、资产评估9增加、变更固定资产卡片登记备案10入账11
xxxxx集团有限公司
固定资产使用管理工作标准
节点 任务程序、重点及标准 责任部门 （责任人） 综合管理部 时限 执行标准 1 固定资产统一标号、制卡 保养检查使用的固定资产。如果固定资产没有出现问题，则财务部对固定资产计提折旧后盘点评估并入账。如果固定资产有问题，则提出维修申请。 申请维修 1个工作日 2 各部门、子公司 3 各部门、子公司 0.5个工作日 4 审核维修申请 各部门、子公司负责人 0.5个工作日 5 6 7 审核维修申请 审核维修申请 审批维修申请 维修固定资产，并报财务部，在年末固定资产盘点时财务部对维修的固定资产重新评估 增加、变更固定资产卡片 固定资产使用管理暂行办法 综合管理部部长 0.5个工作日 财务总监 总经理 综合管理部、 财务部 综合管理部 0.5个工作日 1个工作日 8 1个工作日 9 1个工作日 10 备案登记维修的固定资产 综合管理部 1个工作日
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