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食品安全管理体系过程职能分配表
职能部门 职能 总经安全理 小组 4.1总要求 4.2文件要求 4.2.2文件控制 4.2.3记录控制 5. 管理职责 5.1管理承诺 5.2食品安全方针 5.3 食品安全管理体系策划 5.4 职责和权限 5.5 食品安全小组组长 5.6 沟通 5.7 应急准备和响应 5.8 管理评审 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境. 7.1 总则 7.2 前提方案（PRP(s)） 7.3 实施危害分析的预备步骤 21 22 7.4 危害分析 7.5 操作性前提方案(PRPs)的建立 24
食品行政人力部 ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 质检部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 经营部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 采市场购部 部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 部 财务餐厅（食堂） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ▲ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ▲ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ▲ ▲ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ 河北冀光餐饮管理有限公司
23 24 7.6 HACCP计划的建立 7.7 预备信息的更新、规定前提方案和HACCP计划文件的更新 25 26 27 28 29 30 7.8 验证策划 7.9 可追溯性系统 7.10 不符合控制 8.1 总则 8.2 控制措施组合的确认 8.3 监视和测量的控制 31 8.4 食品安全管理体系的验证 32 8.5 改进 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲为主控条款 ○为相关条款
5.5食品安全小组长
由总经理任命，关明确职责，详见手册0.3章 5.6沟通
公司总经理应确保在公司内部不同层次和职能之间，就食品安全管理体系的过程、餐饮服务管理、餐饮餐饮食品安全要求、食品安全目标完成情况以及实施的有效性等进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与，确保对食品安全管理体系的有效性进行沟通。
a. 内部沟通
公司建立、实施、保持有效的安排，确保食品安全食品安全管理体系的有效性进行沟通，公司从五个方面作出规定：
? 按公司组织结构图和食品安全食品安全管理体系运行沟通相关图形成正式沟通渠道。
? 公司通过内部网络进行日常经营业务的沟通。
? 行政人力部制订内部行文规定，使各类业务和行政文件按要求进行流
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通。
④ 应用作为信息媒体进行各种所需的沟通。
⑤ 每月一次总经理办公会议，作为公司决策层的沟通方式。
⑥ 食品安全小组及时获得餐饮或新餐饮变更信息与生产部门、质检部沟通。
⑦ 食品安全小组及时获得原料、辅料和服务变更信息与销售部、生产部门沟通。 b.外部沟通
为确保在整个食品链中能够获得充分的食品安全方面的信息，与下列各方进行沟通：
? 供方和分包商，由市场部负责；
? 顾客，特别是与餐饮信息（包含与预期用途有关的说明书，特定贮存要求，以及适宜时包含保质期）、问询、合同或订单处理（包括对其修改），以及顾客反馈（包括客户抱怨），由销售部经理负责；
? 食品主管部门：由行政人力部、质检部、销售部经理负责与相应部门沟通； ④ 对食品安全管理体系的有效性或更新产生影响，或将受其影响的其他组织。 在食品链中，沟通应对组织餐饮的食品安全方面提供充分的信息，特别是应用于那些需要由食品链中其他组织控制的已知的食品安全危害。食品安全记录于“信息沟通食品安全记录”。
食品安全记录来自顾客和主管部门的所有与食品安全有关的要求食品安全记录于“顾客信息收集与处理食品安全记录”。
按照a～ｄ指定的人员才能进行有关食品安全信息的外部沟通。通过外部沟通获得的信息应作为体系更新（见8.5.2）和管理评审（见5.8.2）的输入。
5.7应急准备和响应控制程序 1.目的：
识别、确定潜在的食品安全事故或紧急情况，预先制定应对的方案和措施，必要时做出响应，以减少食品可能发生安全危害的影响。 2.适用范围：
适用于本公司餐饮食品安全事故的应急准备及响应。 3.职责：
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3．1食品安全小组确定实施应急准备和响应的紧急情况，并负责应急情况的统筹控制；
3.2市场部负责售后餐饮的应急准备和响应； 3.3食堂和餐饮制作操作间负责紧急情况的现场控制；
3.4总经理组织食品安全小组对应急准备和响应情况进行评价。 4．工作程序
4.1 应急指挥的组织和职责
1）应急准备和响应日常由食品安全小组长负责，应急事故的责任人为总经理，食品安全小组长为应急指挥领导小组负责人，应急指挥领导小组成员包括食品安全小组成员及各科室的负责人。 2）应急指挥领导小组的职责： ——负责应急响应的领导和指挥工作；
——负责应急响应的人员、设备、物资、工具、资源的调配工作； ——负责日常应急的准备和检查工作； ——负责与相关部门、求援部门的联络； 4.2应急管理对象
应急管理对象包括公司内容易发生的食品安全事故和食品安全隐患事故、以及其他虽不易发生，一旦发生可能会造成严重后果的事故，实施应急管理的对象包括： 1) 水源污染；
2) 化学品误入餐饮制作操作间；
3) 食品加工加工过程中设备紧急故障或紧急停电、停水； 4) 原料发现有食品安全问题； 5) 恶意或蓄意投毒； 6) 火灾
7) 市场上销售的餐饮发现食品安全问题； 8) 客户反映餐饮有食品安全问题等。 4.3应急响应计划 4．3.1水源污染
1)在餐饮制作中或例行检测中水质不合格或明显异常，应立即关闭水源阀
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