发布时间 : 星期三 文章最新全套ISO9001：2015及ISO14001：2015管理手册和程序文件更新完毕开始阅读e6dbc8ad571252d380eb6294dd88d0d233d43ca8
针对潜在的事故或紧急情况，公司建立《应急准备和响应控制程序》，采取应急准备措施，消灭潜在的事故或紧急情况：制定响应预案并进行演练，一旦潜在的事故或紧急情况出现时，能作出有效响应，以预防或减少可能伴随的环境影响。 a）公司根据识别出的潜在重要环境因素，确定物质或场所为应急准备和响应的重点；
b）由行政部针对潜在的事故或紧急情况，组织编制有针对性的预防措施和应急措施，以预防或减轻其所带来的有害环境影响。
c）公司员工每年应至少进行一次消防学习或演习，其它紧急事件的应急准备及响应能力也应进行相应确认；
d）责任单位在事故或紧急情况发生时，应迅速作出反应，如遇性质严重难以处理的应立即报告和联络紧急求援；
e）对事故或紧急情况的处理应形成记录；
f) 定期评审并修订过程和策划的响应措施， 特别是发生紧急情况后或进行试验后。
g) 相关方有需求时，向有关的相关方，包括在组织控制下工作的人员提供应急准备和响应相关的信息和培训。
9章 绩效评价
9.1 监视、 测量、分析和评价 9.1.1 总则
1. 公司各部门在最高管理者的组织、协调下，对以下方面的监视、测量、分析和改进活动进行策划：
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a）对产品设计开发、质量检验/测量、环境污染控制监测、及对其结果和状况分析、改进的策划；
b）对质量/环境管理体系符合性的监视、测量进行策划，以保证质量/环境管理体系符合要求、正常运行；
c）对持续改进活动的形式、方法进行了策划，对顾客满意/不满意信息调查、分析，对相关方要求的传达、处理、响应。
2. 过程的监视和测量，公司各部门采用适当的方法对管理体系运作过程进行监视、测量、分析和评价，按照体系管理制度，并结合设计开发计划书、方案书中所策划的内容，采用适宜的方法进行数据分析，评价并改进，以提高管理绩效和顾客满意度：
a） 行政部对公司及各部门的质量/环境目标、指标和管理方案的实施、实现情况进行检查，发现问题及时处理，并按要求填写相关的检查表；
b） 管理体系负责人定期组织内部管理体系审核、不定期地对各部门的环境表现、有关的运行控制、环境目标及指针、管理方案实现等进行监视和测量，并保持监测和测量记录；
c） 工程技术部对生产过程进行监视和测量，包括采购过程，及安装、调试过程。根据监视的结果，对过程能力不足或异常的环节，制定相应的纠正措施并实施和验证。 9.1.2 顾客满意
营销部应定期或不定期的监视与顾客感受有关的信息，以作为对管理体系绩效的一种测量。通过每年定期向顾客发送调查表，并根据投诉、索赔、赞扬等方面进行综合评价，获取顾客满意度信息。作为管理评审的输入提交管理评审。具体按照《销售管理控制程序》执行。 9.1.3 分析与评价
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为证实管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进管理体系的有效性，公司应分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。
应利用分析结果评价： a) 产品和服务的符合性； b) 顾客满意程度；
c) 质量/环境管理体系绩效和有效性； d) 策划是否得到有效实施；
e) 针对风险和机遇所采取措施的有效性； f) 外部供方的绩效；
g) 质量/环境管理体系改进的需求。 注：分析数据的方法可以包括统计技术。 9.2 内部审核
9.2.1 行政部负责制定《内部审核控制程序》，内部审核计划应考虑拟审核的过程及受审核区域的状况、重要性以及以往审核的结果，应覆盖管理体系相关的过程、活动及客户的特殊要求。审核计划对审核人员、准则、范围、频次和方法等做出规定，经行政主管批准执行。
9.2.2 行政部负责内部审核的归口管理。
9.2.3 通过管理体系内部审核，验证管理体系符合标准，手册、有关文件的符合程度，以评价体系的有效性。
9.2.4 管理体系内部审核应委派经过培训并取得内审员资格的且与受审核部门的工作无直接责任的人员担任，以确保审核的公正性和客观性。
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9.2.5 对审核中发现的不符合，责任单位应确保在规定限期内进行原因分析并制定、实施纠正，必要时制定纠正措施及（或）预防措施并实施。
9.2.6 行政部应对纠正的实施情况进行跟踪验证，对验证情况应予记录，并向管理评审报告。 9.3 管理评审
公司建立并实施《管理评审控制程序》，每年一次对质量/环境管理体系进行管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性、有效性，并与组织的战略方向一致。 9.3.2管理评审输入
策划和实施管理评审时应考虑下列内容： a )以往管理评审所采取措施的实施情况； b）与管理体系相关的内外部因素的变化；
c）有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息： 1）顾客满意和相关方的反馈、需求和期望，包括合规性义务； 2）管理目标的实现程度；
3）过程绩效以及产品和服务的符合性； 4）不合格以及纠正措施； 5）监视和测量结果； 6）审核结果；
7）外部供方的绩效，与外部相关方的沟通（包括投诉）。 d）资源的充分性；
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