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安全环境监督部体系运行报告
至公司三标体系运行以来，我部门积极配合公司体系认证小组进行三标体系复审推进工作，并派人参加公司体系督察组及内审组工作。现对我部门2011年ISO9001、ISO14001、OHSAS18001体系复审推进工作做如下报告： 1.安监部组织机构：
安全环境监督部 安全科 2.部门职责：
消防科 2.1 安全与环境监督部部长在分管副总经理的直接领导下，对本公司的 \职业健康安全、消防、环保\负管理责任；
2.2 落实\各部门领导安全生产通用职责\，组织公司安全管理人员履行管理、监督、指导、协调、考核等职能；
2.3 负责制定和完善本公司各项安全生产、环境保护规章制度并按照公司部署组织相关活动； 2.4 负责定期为分管副总经理提供本公司安全生产、环境保护必要的信息、资料； 2.5 负责在本公司区域内，对各部门、外包队进行安全生产、环境保护考核；
2.6 负责审核编制本公司的年度安措、安全与环境保护教育、安全与环境保护检查活动，经分管副总审定批准后，组织实施与监督；
2.7 负责参与总经理办公会，及时向公司领导汇报一段时间内本公司的安全管理、环境保护状况和存在的问题；
2.8 负责对本公司各部门、各级人员安全与环保生产责任制、安全与环保生产确认制执行情况进行检查与指导；
2.9 负责本公司特种设备及特种作业人员培训工作并对特种设备及特种作业人员持证上岗情况进行监督检查；
2.10 负责对本公司范围内安全、环境检查或巡查，督促有关部门对作业现 或危险有害区域进行有效安全控制，对重大事故隐患做出整改指令，发现紧急或严重安全隐患，有权停止作业，并立即向分管副总经理反馈信息；
2.11 负责对本公司新建、扩建、改建项目的\三同时\的落实情况进行检查；
2.12负责主持每周本公司内安全、环境例会，研究、分析安全、环保生产相关方面动态与问题，拟定措施报主管领导审批后推动实施；
2.13 负责对安全与环境监督部的管理机构设臵和人员配备提出方案，报主管领导审批，并对公司各部门、外包队安技人员配备与素质进行审查确定；
2.14负责本公司各类生产安全事故和污染事故的调查、处理，对工伤事故做好上报和统计分析工作；
2.15 负责按国家标准确定劳动保护用品、保健品发放标准，报分管领导审批后组织实施； 2.16 负责编制本公司年度职业健康安全、消防、环保工作总结，为公司领导制定下一年度方针、目标提供依据；
2.17负责本公司以及部门的重大危险源评估、重大环境因素的识别与评价和登记建档工作，并组织有关部门制定相应的管理规定和应急救援预案，定期组织演练；
2.18 作为公司 ISO14001/OHSAS18001 的主导部门，负责组织、建立、并保持该体系正常运行，寻找相关法律法规并主导环境、安全的相关培训，执行与环境安全相关的内外部工作； 2.19 执行与本部门有关的法律法规和质量、环境、安全有关的规章制度； 3.三标体系认证推进计划的实施情况： 3.1 根据本部门的特点制定了部门目标：
体系 名称 序号 1 QMS 2 3 1 EMS 2 3 1 OMS 2 3 4 管理目标 名 称 特殊工种持证上岗率 特殊工种培训计划完成率 厂级安全教育合格率 固废集中处臵率 万元以上直接经济损失环境污染事故 指 标 100% 96% 95% 100% 0 含义与分析计算公式 特殊工种持证数÷ 特殊工作总人数×100﹪ 实际培训人数÷计划培训人数×100% 培训合格人数÷ 参加培训人数×100﹪ 固废实际回收、处臵数÷同期固废应回收、处臵数×100﹪ 发生数累计 参考检测报告 分析计算频率 每月 每月 每 月 每 月 每 月 每年 每 月 每 月 每 月 每月 废水、废气、噪声达标排放 100% 轻伤事故 发生职业病 隐患整改及时率 火灾发生次数 ≤0.4‰ 轻伤人数÷公司总人数×100% 0 95% 0 发生数累计 已整改隐患数÷应按期整改隐患数×100﹪ 发生数累计 OMS 3.2 根据制定的目标制定了管理方案，确保目标的实现，各项管理方案均在实施中; 3.3 部门的目标数据收集情况与分析工作
项目 特殊工种持证上岗率 特殊工种培训计划完成率 三级安全教育合格率 固废集中处臵率 万元以上直接经济损失环境污染事故 废水、废气、噪声达标排放 轻伤事故 目标 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 平均 100% 100% 100% 90.2% 91% 92% 89.2% 92.9% 94.2% 94.3% 89.9% 89.4% 93% 96% 无 无 无 无 93.7% 无 94.2% 无 无 100% 无 95.9% 95% 100% 100% 98.8% 98.1% 98.7% 98.4% 96% 98.9% 98.9% 98.3% 100% 98.7% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 年度检测 0.39‰ 0 年度检测 年度检测 0.25‰ 0 年度检测 0.37‰ 0 年度检测 年度检测 年度检测 0.29‰ 0 年度检测 0.31‰ 0 年度检测 0.31‰ 0 年度检测 年度年度检测 检测 0.23‰ 0 ≤0.4‰ 0 0 0 0 0.3‰ 0.3‰ 发生职业病 隐患整改及时率 火灾发生次数 0 0 0 0 0 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4适用法律法规辨识、摘录及合规性评价：
目前我部收集公司适用综合类、环境类、职业健康类法律法规共277部，并对适用法律法规条款进行了摘录。目前法律法规的合规性评价工作已经完成，共评价出不符合项1项。 3.5 环境因素辨识与风险评价和危险源识别与风险评价工作
经过各部门的参与努力下，公司环境因素识别与危险源识别与风险评价工作已经完成。共识别出91个环境因素，其中重要环境因素38个，识别出危险源共321个，其中重要危险源159个。我部对辨识出的环境因素和识别的危险源制定了相应的管理措施，对重要环境因素和重大风险制定管理方案进行控制。 3.6 文件管理：
目前我部完成二级文件6部（《环境因素识别及评价程序》、《危险源识别与评价程序》、《法律法规管理程序》、《环境安全控制程序》、《环境安全监测程序》），三级文件65部，包括公司安全规章制度，应急预案等；整理需记录的表格26个，外来文件100部。 3.7 员工教育培训工作
3.7.1我部每日由指定人员对公司新进员工进行厂级教育，宣贯公司相关规章制度。共培训人
数10272人；培训合格人数10141人。
300025002000150010005000一月份 四月份七月份十月份
3.7.2根据需求，我部积极为相关部门联系特殊工种培训工作，目前已有277人获得特殊工种证书。 3.7.3每周三准备安全学习材料，组织全厂员工进行安全学习，努力创造安全生产氛围。 3.7.4 每周四下午对现场专（兼）职安全员进行业务技能专项培训，使之对现场安全管理要求有更深的认识，对现场存在的安全隐患能够及时发现并予以排除。 3.8现场管理方面
3.8.1 目前我部针对一号船台、L型舾装码头、2、3、4号平台、新涂装房及坞门、500T龙门吊、内业管工车间、16、17、18号平台、气站、空压站分别派安全员对责任区进行现场安全监督监管。并增设夜班安全员对公司夜间作业进行安全监控，保障公司生产安全。
3.8.2为规范现场作业管理规定，我部针对现场制定相关的规章制度，例如《高处作业安全管理规定》、《有毒有害作业场所管理规定》、《脚手架及安全网搭设管理规定》、《环境安全检查制度》、《安全交底管理制度》等，对现场生产进行规范化、标准化。
3.8.3为及时对现场出现的安全隐患进行消除，我部每周进行一次现场安全检查，对查出问题以检查记录形式发放至各部门，督促知道相关部门整改，并于下周进行复查。2011年1月份至11月份共查处隐患643项，及时整改隐患643项。
120100806040200一月份三月份五月份七月份九月份十一月份查出隐患项数及时整改项接受教育人数合格人数
3.8.4为时刻了解现场安全生产动态，把握现场安全生产第一手资料，我部坚持每天召开安全日例
会，现场人员对当日负责区域安全生产问题进行汇报，会同相关部门对现场存在问题进行整改落实。 3.8.5 对现场消防设施进行月检，保证公司消防设施在应急情况下使用的有效性。督促施工单位对割刀皮带进行月检，相关设备设施按规定周期点检，务必保证物的安全状态。
3.8.6对现场作业环境进行监测与监管。对有毒有害作业场所及易燃易爆作业场所进行测量，对有危险隐患的作业场所督促相关方进行防护，以保证作业环境处于安全状态。
3.8.7为有效对控制现场重点作业实施监控，我部针对重点作业实施申报审批制度。目前公司对热工作业、油漆作业、搭拆脚手架作业、220V以上电源接线、拆线作业、大型分段吊运实施申报审批制度，未经现场安全员审批，严禁私自进行上述危险作业。并制定公司午间、夜间作业进行申报制度，严肃公司午间、夜间作业制度，防止因加班时间段安全管理力量的减小导致现场安全状态不受控。
3.8.8 为防止发生重大火灾的发生，公司已经与湖北随州消防车生产厂家签订消防车采购合同。 3.9纠正及预防措施情况：
3.9.1公司每周三进行安全学习，部门准备危险预知材料组织施工人员学习，预知危险。 3.9.2部门每日均有专人专区对现场进行监控检查，发现问题采取现场教育、处罚，开具《工作联系单》或《隐患整改单》联系相关部门进行整改纠正。
3.9.3发生事故，部门组织事故小组对事故原因进行调查，组织召开事故分析会，找出事故原因，制定预防措施，坚持事故四不放过原则，杜绝此类事故发生。 3.10存在的客观问题及难题：
3.10.1特殊工种培训由于人员流动性较大，各部要严格按相关要求进行报表与安排工作。务必保证人员能在规定时间里进行培训，完成公司特殊工种持证上岗率100%的目标。
3.10.2目前由于船舶工业园区污水处理站正在建设中，在污水处理管道尚未排到我公司厂区。在我公司污水处理管道与园区污水处理总管接通后将安排相关部门对我公司进行环境验收。 3.10.3我公司已向消防大队提报了消防验收申请，消防大队已接受我公司申请，相关材料正在审核中。 4. 总结
在公司领导的组织领导下、所有部门的积极配合下，我部三标体系推进和运行情况基本正常。
安全环境监督部 二零一一年十二月二十日