发布时间 : 星期六 文章2015仓库物资管理制度更新完毕开始阅读ee3a398cad02de80d5d84048
辉县张村富达建材厂 仓库及物资管理暂行规定
为了规范仓库物资验收、发放、借用等工作流程，明确仓库管理及采供、验收等相关人员的职责及权限，保证生产经营活动的正常进行，经经理办公会议研究决定，制定本暂行规定。
一、仓库管理
1、仓库管理员负责仓库物资的日常验收、发放管理工作，负责建立材料、工具、设备等台账，做到日清月结，手续齐备，帐物相符。
2、每月定期对仓库物资进行出库、入库及盘点登记。并保证常用备品、备件及其他大宗物料的合理库存。
3、仓库物资要分类摆放整齐，可燃气体及易燃易爆物品必须需隔离存放，并合理配备合格的灭火器材。
4、低值易耗物资（如灯泡、磨光片、手锯条、劳保用品等）要定期到现场考核员工使用情况，以便如实掌握其质量及实际消耗情况。
5、经常检查水泥、钢材、轴承、衬板及其它易发生质量变化的物质，以防因外界存储环境的变化，导致物资吸湿失效、生锈等，造成不必要的浪费。
6、仓库管理员每月1日以前对上月（27日止）所消耗物资按照名称、规格、数量、单价、金额等要素（含工程机械维修、油耗等）进行汇总、制表，并报公司经理、财务部各一份。。
7、定期分类回收、存放废旧物资，并负责每季制定废旧物资明细，交由公司领导分析处理。
8、坚守岗位，加强安全防范，确保仓物资库安全。 9、时常保持仓库清洁、干燥、卫生。 二、物资入库验收管理
1、所有采购的物资必须是在已审批的计划采购范围之内，否则不予验收。
2、采购的物资首先由相关使用部门主管领导现场检验，合格并签字后入库（控制质量、价格）。不合验收标准的材料，杜绝签字，并要将不合格原因及供应商信息一同上报厂主管领导。
3、仓库人员对所购进的材料必须按供货单上物资名称、规格、单位、数量等要素与实物核对，并审核是否有相关验收人员签字，无误后验收入库（控制数量、验收程序）。并给采供人员（或外部供货商）开具一式两联的入库验收单，交交采供人员一份，存留一份。
4、大宗物资（如水泥、钢材、柴油等）生产部组织有两人(含)以上人员现场验收（以重量计价的需坚持过磅抽
查）。并按公司规定程序进行签字。杜绝有代签、事后补签等不正规程序。
5、购进的物资、配件等确因生产需要经主管领导批准，可直接卸放到指定使用地点时，需有仓库管理人员和使用部门主管领导（或相关技术人员）共同到实地进行现场验收，并办理相关入库和领用手续。
6、已入库的物资在使用过程中发现存有质量问题，仓库人员接到反馈信息时要立即上报主管经理，并积极协调退回或调换。
7、伙房食品、米、面、油、菜的购进和验收和领用按照相关规定执行。
三、物资领用发放管理
1、物资出库必须凭有效领料单（有有效日期、领料人签字、资格批准人签字的领料单）。
2、领料单必须书写规范，注明名称、型号、单位、数量、单价（不清楚有仓库填写）、金额等，并在领料单上注明使用地点，用途、是否交旧领新等。
3、对已签字生效的领料单，仓库应严格按照名称、数量、规格等要素准确发放。（领料单原则上建议由使用部门开具）
4、营销及后勤管理人员领用物品，统一由使用者本人开具领料单，企管部领导签批后发放。
5、生产部门领用材料、备件等物资，由各班组的班组长以上人员开具领料单（在领料人栏签字），生产线部门主管级以上领导签批。劳保、工具类用品必须有副部级以上领导签批。
6、若领料单上物资数量仓库不能满足时，在数量修改处要有领、发料人双方签字认可。（或在实际领用栏里注明，并双方签字认可。）严谨私自改动签批后的领料单。
7、物资借用要由本人打条，主管领导签批后，仓库方可出借，并要求在借条上注明归还日期（原则上不超过3天,特殊情况除外），本厂,以外人员借用仓库物资必须有经理级领导批准，原则上不得外借劳保、工具类用品。
8、劳保用品可按规定时间凭领料单发放（或仓库制表本人签字发放），领料单上要注明领用所有发放明细。
9、非正常发放时间段领用工具、劳保类物品，必须有部长以上级领导签字才能发放，
10、除初次领用外，工具、锤头、衬板、灯泡、接触器、断路器、电线、电缆等非实质性完全消耗失灭的物资领用，必须以旧换新，合理回收，否则不予发放。
11、领用物料的数量，应充分考虑在合理情况下进行，除特殊物资外，各使用部门不得一次领用大量物料搞二级库存。
四、违规处罚