发布时间 : 星期三 文章IATF16949-2016质量管理体系各部门按部门分过程内审检查表(IATF16949内部审核检查表)更新完毕开始阅读f1e46d23a517866fb84ae45c3b3567ec112ddc4e
IATF16949-2016质量管理体系各部门按部门分过程内审检查表（IATF16949内部审核检查表） IATF16949-2016质量管理体系业务部内审检查表（按部门分过程） 评价过程的四个基本问题: 1 过程是否已被识别并适当规定? 2 职责是否已被分配? 3 程序是否得到实施和保持? 4 在实施所要求的结果方面,过程是否有效? 审核员: 陪审人: 审核时间: 审核地点: 审核依据: ISO9001标准及程序文件 过程方法评价点 1 过程的输入是什么? 2 由谁进行?(能力/资格) 3 使用什么方式(资源,材料,设备)? 4 如何做?(方法/程序) 5 测量/评估(指标/方法/频次)? 6 过程的输出? 业务部 COP1 订单评审过程 序号 相关条款 检查要点描述 抽查内容 审核结果 稽核情况描述记录 1 7.5.3 是否有文件控制程序?现场使用的文件是否按要求受控? 抽查部门使用的文件是否有按权限进行批准生效，是否有文件编号、版本版次管理、文件是是否有受控？ 查看部门使用的报表填写是否达成程 2 7.5.2 3 质量记录是否按规定进行填写、防护？ 序要求，是否有批准生效受控，涂改纠正保持，数据是否清晰正确 到期的质量记录是否按规定进行处置？是否符合追溯管理？ 5.2.2 质量方针是否得到沟通及理解? 在部门是否建立质量目标?目标是否是6.2.1/6.2.2 可度量的? 质量目标是否按要求进行评估？ 抽前几个月的报表的保存是否有装订封面，并严格按时间顺序整理。 提问：人员能否理解公司的质量方针？ 查看部门使用的KPI目标统计表或者月报的目标设置是否合理量化， 查看今年的目标达成的统计，数据是 4 5 6 否符合逻辑。 对未达到质量目标的项目是否进行检讨并改进？ 5.3 部门的职责及权限是否有规定?是否在部门内沟通? 部门人员的能力要求是否确认，满足岗位专业知识、技能、要求? 是否采取培训或其他措施使部门人员达到确定的要求? 7.2/7.3 是否有培训计划？对培训的有效性是否进行评估?培训的内容是否进行考核？ 人员是否有质量意识?是否清楚其对目标的贡献? 适当的培训记录是否保留? 在接到客户订单时，是否按文件规定进行订单评审？ 对于KPI统计表没有达成目标的项目有无展开原因和对策分析？对策是否有验证？ 查看有无岗位说明书？抽查提问部门人员是否能清楚本职的职责权限？ 抽查部门的岗位说明书中定义要求是否输出到培训科目计划中？ 抽查培训的结果是否得部门最高领导的到确认？ 查年度的部门培训计划中的内容是否有记录来证明已经实施？考核不合格的科目有进行补训补考 抽查提问：人员的意识？目标意识 抽查培训的证据是否齐全：教材、相片？录像录音？签到表 抽查2-3个客户订单，查看评审记录 7 8 9 10 11 12 13 14 15 8.2.2/8.2.3 16 订单评审的项目是否包含了交期、质量、查看评审记录中填写的内容的数据是生产能力、模具状况、材料供应等方面？ 否明确清楚规范。 订单评审的记录是否按规定进行保存？出现了评审意见不一致时有无最高层参与 当公司产能能力或者生产条件不能满足客户要求时，是否与客户进行协调？ 4.2/6.1/6.1.1/6.1.2 对于客户的期望值包括明确或者隐含需求是否有组织收集分析？ 查看评审记录的保管现状 咨询业务跟单人员当订单无法彀客户要求时的处理流程和案例 查部门涉到的相关需求的表是否有按要求更新？ 17 18 对于客户的期望值变更点是否组强就绪19 措施？输出的结果和方案是否在公司相关部门得到传递(例:如何反馈客户投诉及新的要求等问题题?) 查看本部门的风险和机遇评价表是否20 是否有识别本部门的风险与机遇？ 对于高风险的高机会产品或者过程的项有无制订有效的对策？ 对于发现的各类不符合项是否按要求采取纠正措施? 是否对不符合的本质原因进行分析?原是否制订临时措施和长久对策，对策采用5W2H的解决问题根本的方式展开 是否评估验证措施的有效性?纠正措施的记录是否保留? 已经对本部门相关的过程进行了识别？ 21 查看评价表中的高风险机遇项目进行措施和对策？ 抽查和提问本部发生的不符合内容：22 包括客户或投诉，内部稽核不符合，管理失效，目标没有达成等是否有组织纠正预防制订对策并确保验证有效 23 24 25 10.3/10.21/10.2.2/10.3 抽查不符合项的纠正预防措施报告的抽查措施和对策是否科学严谨符合逻辑要求？ 抽查纠正预防的的对策是否通过验证关闭？关闭的证据是什么？ 最高得分50分总得分 因分析是否采用5MIE的逻辑思维？ 原因分析是否符合要求？ 已经更新的期望值是否有相应的措施并输出到相关部门得到确保落实 COP7-1客户满意度评审评审过程 序号 相关条款 检查要点描述 抽查内容 审核结果 稽核情况描述记录 是否有建立“客户相关过程与满意度调1 8.2.2/8.2.3 查控制程序”？相关人员是否清楚程序中的频率方法和输出结果？ 查看程序中的定义是否明确清楚，提问业务人员组织人员是否掌握其定义 2 顾客满意度调查工作是否按文件规定进行实施？ 满意度调查工作完成后是否将相关的信息传递给相关部门？ 对顾客反馈不满意项是否采取有效的纠查看调查的组织和反馈过程和是否一致？总结报告的信息收集统计输出是否包含客户的明确或者隐含要求？ 调查的结果用什么方法传递给相关责任部门？ 对于客户调查结果的不满意项采取什么对策来应对 ？ 最高得分8分总得分 3 4 正措施？ FM-TX-16-A/0 填写说明： 1.稽核情况描述证据无论是否符合都有证据支持，如对应文件或者要记录文件名称和编号，抽查到产品要记录产品的品名或者物料编号，抽查人的资质或者 要记录人的完整信息姓名证书编号，回答问题要记录回答结果等。 2.完全符合:2分有定义有执行有数据记录证据。 3.轻微缺失:1分记，有定义没有执行或者数据记录证据，有执行结果或者数据记录证据但没有定义的情况。 4.严重缺失：0分即无定义也无任何的证据记录数据。 IATF16949-2016质量管理体系工程部内审检查表（按部门分过程） 评价过程的四个基本问题: 1 过程是否已被识别并适当规定? 2 职责是否已被分配? 3 程序是否得到实施和保持? 4 在实施所要求的结果方面,过程是否有效? 审核员: 陪审人: 审核时间: 审核地点: 审核依据: ISO9001标准及程序文件 过程方法评价点 1 过程的输入是什么? 2 由谁进行?(能力/资格) 3 使用什么方式(资源,材料,设备)? 4 如何做?(方法/程序) 5 测量/评估(指标/方法/频次)? 6 过程的输出? 工程部 COP2 新产品过程开发过程 序号 相关条款 检查要点描述 抽查内容 符合 情况 稽核情况描述记录