发布时间 : 星期三 文章IATF16949-2016质量管理体系各部门按部门分过程内审检查表(IATF16949内部审核检查表)更新完毕开始阅读f1e46d23a517866fb84ae45c3b3567ec112ddc4e
2 3 ECN变更的可性分析和处理方法是否明确？ 抽查变更申请通知单中的可行性分析填写内容是否完整明确？ 抽查变更申请通知单中的各相关部门评审是相完整，旧物料的清理是否明确？ 抽查变更申请通知单有无经过品质部门的验证结案？ 抽查仓库和生产车间的通知单中涉及的物料是否清理出来做区分标识？ 抽查内部提出变更申请通知单是 ECN变更的是否有进行评审和清查？ 4 5 ECN变更的效果是否有经验证？ ECN变更的旧物料和产品是否有标识区分防错？ 内部提出的ECN变更申请是否有获得客户批准？有无客户书面承认或者承认书样品批准等。 6 7 ECN变更的技术输出标准化版本管理是否明确升级？ 内部提出的ECN变或者客户提出 的变更更申请是否有8 9 通报相关供应商或者协力商？。 ECN和PCN的政策是否有供应商传递？ 发生PCN变更时有无向客户通报和沟通？获得客户支10 持和批准？ 否有客户批准的案例？有无产品承认书或者样品有无客户签字的案例？ 抽查变更申请通知单的涉及的CP.FMEA，SIP/SOP有无变更履历和版本升级？ 抽查采购有无向供方传递的通告途径书面邮件都行？ 查看采购变更协议签订或者程序文件传递的记录？ 查看PCN发生的窗口是否保留记录？ FM-TX-16-A/0 最高得分20分总得分 填写说明： 1.稽核情况描述证据无论是否符合都有证据支持，如对应文件或者要记录文件名称和编号，抽查到产品要记录产品的品名或者物料编号，抽查人的资质或者 要记录人的完整信息姓名证书编号，回答问题要记录回答结果等。 2.完全符合:2分有定义有执行有数据记录证据。 3.轻微缺失:1分记，有定义没有执行或者数据记录证据，有执行结果或者数据记录证据但没有定义的情况。 4.严重缺失：0分即无定义也无任何的证据记录数据。 IATF16949-2016质量管理体系人力资源部内审检查表（按部门分过程） 评价过程的四个基本问题: 1 过程是否已被识别并适当规定? 2 职责是否已被分配? 3 程序是否得到实施和保持? 审核员: 陪审人: 审核时间: 审核地点: 过程方法评价点 1 过程的输入是什么? 2 由谁进行?(能力/资格) 3 使用什么方式(资源,材料,设备)? 4 如何做?(方法/程序) 5 测量/评估(指标/方法/频次)? 6 过程的输出? 4 在实施所要求的结果方面,过程是否有效? 审核依据: ISO9001标准及程序文件 人力资源部 SP2 人力资源管理过程 序号 相关条款 检查要点描述 抽查内容 符合情况 稽核情况描述记录 1 7.5.3 是否有文件控制程序?现场使用的文件是否按要求受控? 质量记录是否按规定进行填写、防抽查部门使用的文件是否有按权限进行批准生效，是否有文件编号、版本版次管理、文件是是否有受控？ 查看部门使用的报表填写是否达成程序要求，是否有批准生效受控，涂改纠正保持，数据是否清晰正确 抽前几个月的报表的保存是否有装订封面，并严格按时间顺序整理。 提问：人员能否理解公司的质量方针？ 查看部门使用的KPI目标统计表或者月报的目标设置是否合理量化。 查看今年的目标达成的统计，数据是否符合逻辑。 对于KPI统计表没有达成目标的项目有无展开原因和对策分析？对策是否有验证？ 2 7.5.2 3 4 5 6 7 6.2.1/ 6.2.2 5.2.2 护？ 到期的质量记录是否按规定进行处置？是否符合追溯管理？ 质量方针是否得到沟通及理解? 在部门是否建立质量目标?目标是否是可度量的? 质量目标是否按要求进行评估？ 对未达到质量目标的项目是否进行检讨并改进？ 部门的职责及权限是否有规定?产品过程开发责任人员是否有达到设8 5.3 计要求的能力,并能熟练掌握适用的工具和技术?这些适用的工具和技术是否得应用到过程活动的中? 9 10 部门人员的能力要求是否确认，满足岗位专业知识、技能、要求? 是否采取培训或其他措施使部门人员达到确定的要求? 是否有本部门培训计划？对培训的11 7.2/7.3 有效性是否进行评估?培训的内容是否进行考核？ 12 13 14 15 人员是否有质量意识?是否清楚其对目标的贡献? 适当的本部门人员培训记录是否保留? 各部门招聘时是否按要求填写“人员需求申请”？ 是否按程序定义的权限单进行审批，确保符合人力资源规划要求？ 招聘的要求是否按岗们说明定义的16 7.1.2 要求进行公示？涉及岗位的的技术能力经验要求是否明确？ 17 18 员工履历是否按要求填写与保存？ 人员录用后，是否都按规定进行新员工考核评价交用人部门？ 查看新员工的培训考核记录 查看各招聘渠道的各岗位招聘标准要求与岗位说明 是否符合？ 抽查员工履历填写是否规范？ 查看申请表的批准权限 抽查员工申请表 抽查部门的岗位说明书中定义要求是否输出到培训科目计划中？ 抽查培训的结果是否得部门最高领导的到确认？ 查年度的部门培训计划中的内容是否有记录来证明已经实施？考核不合格的科目有进行补训补考 抽查提问：人员的意识？目标意识 抽查培训的证据是否齐全：教材、相片？录像录音？签到表 查看有无岗位说明书？抽查提问部门人员是否能清楚本职的职责权限？ 特殊工种、工作岗位人员是否都有19 持有国家认可的上岗证？（电工证、叉车司机等、内校员证、内审员证等）监管是否有效？ 关键岗位是否得到识别和监管？关20 键岗位人员是否按流程签发上岗证？ 21 22 23 7.1.4 24 25 26 是有组织员员工满意度调查？ 调查的内容是否包含社会因素、心理因素、物理环境因素？ 调查的结果有无展开总结分析， 并对于排名前三项组织原因分析和改进对策？ 有无员工投诉建议的途径和规定？ 收到员工的投诉建议是否展开调查和回复，并保存有统计记录 对于员工和政府机构的期望值包括27 明确或者隐含需求是否有组织收集分析？ 对于员工和政府机构的期望值是否28 4.2/6.1/6.1.1/6.1.2 组强就绪措施？输出的结果和方案是否在公司相关部门得到传递(例:如何反馈员工投诉及新的要求等问题题?) 29 是否有识别本部门的风险与机遇？ 查看本部门的风险和机遇评价表是否已经对本部门相关的过程进行了识别？ 已经更新的期望值是否有相应的措施并输出到相关部门得到确保落实 查部门涉到的相关需求的表是否有按要求更新？ 查看原因和对策的针对性和逻辑性是否符合？ 查看调查的内容是否齐全？ 查看总结报告，展开数据数据分析，输出有无按数据统计管理程序中定义的工具展开？ 查看关键岗位清单有无过期人员？抽查人员有无下发上岗证？ 查年年度员工满意度调查的定义和记录？ 查看特殊岗位清单，查看档证件有无过期？ 查看定义和基础设施收入途径和定义是否一致？ 查看员工投诉建议统计表中的回复对策内容符合投诉建议的逻辑