发布时间 : 星期六 文章IATF16949-2016质量管理体系各部门按部门分过程内审检查表(IATF16949内部审核检查表)更新完毕开始阅读f1e46d23a517866fb84ae45c3b3567ec112ddc4e
/CP/sop/sIp/FMEA等） 量产生产线(机）是否有首件样板？是否有相关记录？ 是否悬挂作业指导书？ 各工序人员是否按作业指导书19 规定进行作业？包括设备参数、频率、方法 20 21 待用的物料是否有指定放置区域？ 投入生产过程中发现的不良物料是否单独放置并标识？ 过程中的半成品、待验品是否有22 划分指定的区域？是否按区域放置？ 23 24 25 监视和测量装置是否按要求进行校准？并得到识别？ 使用的机器设备是否按规定进行保养并记录？ 每天的生产状况是否按要求填写“生产日报表”？ 制程的变更是否能及时获得相关信息？ 物料领用、产品入库、来料不良品是否按文件规定流程处理？ 生产车间作业环境是否适度，每天的温湿度是否记录于“温湿度抽查在生产的产品是否有确认合格的首件并按首件标准在生产？ 抽查在生产的作业台面或者机台是与所生产产品对应的作业指导书？ 抽查作业人员的方法、机台的重要参数范围、自检的频率和方法等与作业指导书是否一致 查看车间的物料是否按规划的区域摆放，并且标识完整 抽查各工位和机台所识别的不良品有用专用的红色区摆放警示防错？ 查看车间的成品，不合格品（返工）、半成品等是否按规划区域摆放区别防错和标识？ 抽查车间作业使用的仪器是否符合要求？校正标识？ 抽查机台设备是否在开机是否有点检和日常保养 抽查生产日报表的填写是否规范和审核 抽查车间生产产品以生变更的变更通知单是否张贴，提问一线作业人员是否知道变更的内容和要求，变更的标识和防错执行如何？ 抽查领、退、入、报废的单据 有环境要求的工艺实施监控？不适合普通工艺， 17 18 26 27 28 记录表” 是否有识别本部门的风险与机遇？ 6.1.1/6.1.2 30 对于高风险的高机会产品或者过程的项有无制订有效的对策？ 对于发现的各类不符合项是否按要求采取纠正措施? 是否对不符合的本质原因进行32 10.3/10.21/10.2.2/10.3 分析?原因分析是否采用5MIE的查看本部门的风险和机遇评价表是否已经对本部门相关的过程进行了识别？ 查看评价表中的高风险机遇项目进行措施和对策？ 抽查和提问本部发生的不符合内容：包括客户或31 投诉，内部稽核不符合，管理失效，目标没有达成等是否有组织纠正预防制订对策并确保验证有效 抽查不符合项的纠正预防措施报告的原因分析是 抽查纠正预防的的对策是否通过验证关闭？关闭的证据是什么？ 29 否符合要求？ 逻辑思维？ 是否制订临时措施和长久对策，对策采用5W2H的解决问题根本的方式展开 是否评估验证措施的有效性?纠正措施的记录是否保留? 抽查措施和对策是否科学严谨符合逻辑要求？ 33 34 COPSP3设备管理过程（一部生产） 序号 相关条款 检查要点描述 最高得分78分总得分 符合情况 抽查内容 稽核情况描述记录 新购机器设备或者设备大修后1 7.1.3 2 是否按规定进行验收并保留其记录？ 是否有机器设备一览表？ 查看设备一览表 查看新设备的档案和大修设备的档案 3 是否有机器设备并按保养计划进行一二级日常保养？ 是否有制定特殊易件清单？对于特殊的部件有无实施寿命管制？ 易损件是否有清单？有库存明细？ 设备的状态有无识别？ 设备维修有无申请记录？ 从设备一览表抽查机器查看已经到期的各级保养记录 查看易损件清单，对特殊的部件，刀具冶具的无设定寿命和统计使用周期或生产数量？ 查看定期要更换的部件或者风险高的容易故障的部件有无零件库存记录？ 在停在生产的设备有无识别状态有无误用 4 5 6 7 抽查维修申请单的批准权限 最高得分14分总得分 抽查人的资质或者要记录人的完整信息姓名证书编号，回答问题要记录回答结果等 2完全符合:2分有定义有执行有数据记录证据， 3.轻微缺失:1分记，有定义没有执行或者数据记录证据，有执行结果或者数据记录证据但没有定义的情况 4.严重缺失：0分即无定义也无任何的证据记录数据。 FM-TX-16-A/0 填写说明： 1.稽核情况描述证据无论是否符合都有证据支持，如对应文件或者要记录文件名称和编号，抽查到产品要记录产品的品名或者物料编号， IATF16949-2016质量管理体系总经办内审检查表（按部门分过程） 评价过程的四个基本问题: 1 过程是否已被识别并适当规定? 2 职责是否已被分配? 3 程序是否得到实施和保持? 4 在实施所要求的结果方面,过程是否有效? 审核员: 陪审人: 审核时间: 审核地点: 审核依据: ISO9001标准及程序文件 过程方法评价点 1 过程的输入是什么? 2 由谁进行?(能力/资格) 3 使用什么方式(资源,材料,设备)? 4 如何做?(方法/程序) 5 测量/评估(指标/方法/频次)? 6 过程的输出? MP1 经营计划 好 管理过程，MP3管理评审过程 序号 相关条款 检查要点描述 审核结果 稽核情况描述记录 1 2 3 6.2.1/6.2.2 是否建立公司质量目标、方针，?目标是否是可度量的? 质量目标是否按要求进行评估？ 对未达到质量目标的项目是否进行检讨并改进？ 最高管理者是否按规定间隔时间对质量管理体系进行评审?并保留记录. 查看管理手册中的目标和方针是否明确， 查看每月的管理会议记录。 抽查月会中的问题项有无追踪到结案的记录或者证据？ 查看总经理参与会议的记录和签名 查看管审有无评估方针和目标的适宜性的结论 4 5 评审是否包括质量方针和质量目标? 评审输入是否包括: 内部审核结果 9.3 顾客反馈 过程的业绩和产品的符合性 预防和纠正措施的状况 改进建议 评审输出是否包括: 质量管理体系及其过程有效性的改进措施 与顾客要求有关的产品的改进措施? 对于股东、协会等相关方的期望值包 6 查看管审输入是否完整，包含的内容齐全 7 查看管审输出是否完整，包含的内容齐全 8 4.2/6.1/6.1.1/6.1.2 9 括明确或者隐含需求是否有组织收集分析？ 对于的期望值变更点是否组强就绪措施？输出的结果和方案是否在公司相关部门得到传递(例:如何反馈查相关需求的表是否有按要求更新？ 查看相关方期望清单有无制订对策措施