发布时间 : 星期六 文章支持过程(SP)流程方式稽核工作表更新完毕开始阅读f24ba0d333d4b14e852468c1
表單編號：FM
X X 科 技 電 腦 厂 流程方式稽核工作表
年度： 稽核員: 稽核日期： 流程代號 流程名稱 檢驗量測設備管理 量測系統分析管理程序 輸入 1、客戶特殊要求 2、管制計劃 3、量測系統分析計劃表 4、量測人員資格 輸出 1、量具重復性和再現性表 2、量具重復性及再現性報告 3、量測系統分析計劃表 4、GO/NG GAUGE分析表 績效指標 項目 流程責任者 目標值 相關流程 1、校驗操作標准 相關程序書 1、記錄管理程序 2、公司規章管理程序 3、員工教育訓練管理程序 4、矯正與預防管理程序序 5、持續改善管理程 稽 核 描 述 確認結果 OK NG 不符合報告編號 表單編號：FM
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年度： 稽核員: 稽核日期： 流程代號 流程名稱 不合格品管理 不合格品管理程序 輸入 1、不合格品 2、成品退回單 3、檢驗記錄表 4、暫收入庫單 5、流程單 6、三色標簽 7、客戶要求 輸出 1、成品退回單 2、包裝檢查表 3、停機處理單 4、不良品標示單 5、退貨單 6、來貨次品處理單 7、全檢申請單 8、重工單 9、異常處理單 10、壞貨通知/最終處理單 11、流程單 12、三色標簽 績效指標 項 流程責任者 目標值 相關流程 1.全檢作業辦法 2.采購進貨檢驗作業流程 3.自主檢驗作業流程 4.FQC檢驗作業流程 5.進貨不合格處理作業流程 6.制程中原材料不良處理作業流程 7.進貨退回作業流程（原材料） 8.FQC退回作業流程 9.出貨退回作業流程 10.產品最終處理作業流程 11.重工作業流程 12.品質異常處理報告單作業流程 相關程序書 1、記錄管理程序 2、公司規章管理程序 3、員工教育訓練管理程序 4、矯正與預防管理程序序 5、持續改善管理程 6、檢驗與測試管理程序 稽 核 描 述 確認結果 OK NG 不符合報告編號 表單編號：FM
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年度： 稽核員: 稽核日期： 流程代號 流程名稱 不合格品管理 特采管理程序 輸入 1、檢驗記錄表 2、來貨次品處理單 3、異常處理報告單 4、出貨報告 5、客戶退貨 6、客戶批准結果 輸出 1、特采單 2、加蓋特采章 績效指標 項 流程責任者 目標值 相關流程 1.采購進貨檢驗作業流程 2.FQC檢驗作業流程 3.進貨不合格處理作業流程 4.制程中原材料不良處理作業流程 5.品質異常處理報告單作業流程 相關程序書 1、記錄管理程序 2、公司規章管理程序 3、員工教育訓練管理程序 4、矯正與預防管理程序序 5、持續改善管理程 6、檢驗與測試管理程序 稽 核 描 述 確認結果 OK NG 不符合報告編號 表單編號：FM X X 科 技 電 腦 厂
流程方式稽核工作表
年度： 稽核員: 稽核日期： 流程代號 流程名稱 外包管理 外部資源加工管理程序 輸入 1.圖面/樣品 2.客戶特定要求 4.請購單 5.協力廠商調查表 6.檢驗標准書 7、生通知單 輸出 績效指標 項目 流程責任者 目標值 相關流程 1. 外部資源加工作業流程 2.外包作業流程 相關程序書 1、公司規章管理程序 2、圖面技術資料管理程序 3、記錄管理程序 4、員工教育訓練管理程序 5、矯正與預防管理程序 6、持續改善管理程 7、不合格品管理程序 8、協力廠商管理程序 9、檢驗與測試管理程序 10、搬運包裝防護管理程序 稽 核 描 述 確認結果 OK NG 不符合報告編號 1.合格廠商清 冊 2.外部資源加工單 3. 外部資源加工月計劃表 4.估價委托書 5.暫收入庫單 6.已訂未交明細表 7.退貨單 表單編號:FM