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组织内外部环境识别评审程序
（ISO9001：2015）
1.0 目的：
为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，用于指导： 1.1. 识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境因素； 1.2. 根据内外部因素，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会； 1.3. 针对识别的风险和机会，策划应对措施。 2.0 范围：
质量管理体系所有相关的部门与过程。 3.0 定义：
3.1 总经办：确定内外部环境因素，批准风险和机会的应对措施。 3.2 管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素的识别评价、并拟定应对
措施，对结果进行审核整理。
3.3 各部门：配合进行内外部环境因素的识别评价、并拟定应对措施。 4.0 定义
4.1 环境因素：来自公司内部或外部可能影响质量管理体系的因素。 5.0 工作程序：
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5.1组织环境管理
在建立与改进质量管理体系时，雷诺公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响雷诺公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。
5.1.1环境因素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行
识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：
a) 总经办：内部（公司价值观、企业文化、业绩表现等），外部（法
律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
b) 标准办：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、
社会和经济环境等）。
c) 研发中心：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞
争等）。
d) 制造中心：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞
争等）。
e) 营销中心：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞
争、市场、文化、社会和经济环境等）。
f) 人力中心：内部（知识、业绩表现等），外部（社会和经济环境
等）。
5.1.2各部门将识别结果登记在《组织环境因素识别表》上，提交管理者代
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表进行汇总整理。
5.1.3 环境因素监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的
内外部环境因素识别与评审。另外各部门在获得内外环境因素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《组织环境因素识别表》进行修订。
5.2风险和机会的应对
5.2.1 风险和机会识别：公司各部门应针对所负责的过程，根据内外部因素
与相关方期望或要求，结合已有的优势和劣势，识别出过程相关的风险和机会。
5.2.2 风险和机会评估：各部门根据识别出的风险和机会，进行评估确定其
级别，然后拟定应对措施。
a) 风险评价:依据“问题影响的严重程度、问题出现的可能性、问题
出现后解决的难易程度”三方面综合评价。
b) 机会的评价:依据“错过机会的严重程度、抓住机会的收益大小、
应对机会的难易程度”三方面综合评价。
5.2.3 针对不同级别的风险与机会，应对原则：
a) 高风险：应设立目标、策划运行控制措施、考虑策划应急预案。 b) 中风险：考虑设立目标、策划运行控制措施。 c) 低风险：暂时维持现状，考虑策划新的运行控制措施。
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