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绵阳市游仙区开意模具厂 质量程序文件 文件编号 版本／修改状KY/QP8301-2004 A／0 态 不合格品控制程序 技质部进行效果验证。
进行实施，技质部进行效果验证。
页 次 3／3 4.3.5库存材料和产品不合格。库存材料和产品不合格，由库管员采取纠正措施 4.3.6不合格品让步使用或放行时，在不违反法律法规的前提下，应由管理者代表批准，必要时，还须经厂长和顾客的批准，并应有相应的记录。 5 引用文件
文件名称 监视和测量控制程序 纠正与预防措施控制程序 标识和可追溯性控制程序 文件编号 KY/QP82401-2004 KY/QP8501-2004 KY/QP75301-2004 6 记录
记录名称 不合格及纠正预防措施单 记录编号 KY/QP8301－01 收集岗位 质检员 保存部门 保存期 技质部 3年
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绵阳市游仙区开意模具厂 质量程序文件 文件编号 版本／修改状KY/QP8501-2004 A／0 态 纠正与预防措施控制程序 1 目的
页 次 1／4 对生产、检验、内部检查及服务全过程中出现的不合格或潜在不合格的原因进行分析，并针对原因采取必要的措施，防止类似不合格的重复发生或潜在不合格的发生。 2 范围
适用于对材料和产品不合格、质量管理体系不符合项、管理中发现的问题采取的纠正、预防措施的控制。 ３ 职责
３.１技质部归口管理本程序。负责组织重大产品质量问题的评审和原因分析，纠正/预防措施的制订，纠正/预防措施实施效果的验证。
３.２各相关部门对本部门范围内的生产、服务中出现的质量不合格情况进行评审和分析原因，制订纠正措施并负责组织实施。分别负责查明任何潜在的和已发生的质量问题，并执行纠正措施下达表中的内容；
３.３各相关部门负责对内部质量体系审核、管理评审出现的不符合项进行评审和原因分析，制订纠正措施，管理者代表审批其措施，并组织内审员对实施效果进行验证。
３.4对日常管理工作中发现的问题，各相关部门应进行评审和原因分析、制订措施和实施措施，对措施进行效果验证。
３.5管理者代表负责协调、监督纠正/预防措施的实施。 ４ 工作程序
4.1 不合格或不符合项评审
4.1.1 材料和产品不合格时，其评审方法按《不合格品控制程序》执行。 4.1.2过程和活动不合格时，由技质部组织责任部门召开评审及处臵会议，提出评审和处臵意见。必要时，责任部门制定纠正或预防措施应管理者代表批准执行，技质部或内审员进行效果验证。
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