发布时间 : 星期一 文章三、项目所包含子项目名称和产出类绩效指标完成情况-闵行教育更新完毕开始阅读fa0d53ca302b3169a45177232f60ddccdb38e621
上海市闵行区“义务教育免书本费”项目财政支出绩效跟踪评
价
（单位自评）
项目单位：上海市闵行区教育局 主管部门：上海市闵行区教育局
二O一五年九月
目 录
摘 要.............................................................. 1 一、项目要解决的主要问题、项目绩效目标.............................. 1 二、项目资金安排和执行情况.......................................... 1 三、项目所包含子项目名称和产出类绩效指标完成情况.................... 2 四、项目跟踪结果判定................................................ 2 五、项目存在问题概述................................................ 2 正 文.............................................................. 3 一、项目概况........................................................ 3 （一）项目立项程序和依据............................................ 3 （二）项目要解决的主要问题、项目整体绩效目标、目标完成计划和现阶段完成情况................................................................ 4 （三）项目实施组织管理情况.......................................... 5 （四）项目预算安排和预算执行情况.................................... 6 （五）项目所包含子项目的内容、预算安排、预算执行情况、子项目对应的产出效果类指标、产出类指标的完成计划及现阶段完成情况.................... 6 二、项目完成情况及偏差分析.......................................... 8 （一）投入类指标完成情况及存在偏差，并说明原因...................... 8 （二）过程类指标完成情况及存在偏差，并说明原因...................... 9 （三）产出类指标完成情况及存在偏差，并说明原因..................... 10 三、对项目跟踪的结果判定........................................... 11 四、影响项目绩效目标完成的主要问题及对产出类指标完成情况的预测..... 11 五、建议和改进措施................................................. 12 附件1 绩效跟踪管理评价表 .......................................... 13 附件2 评估底稿 .................................................... 18
上海市闵行区“义务教育免书本费”项目
财政支出绩效跟踪评价
摘 要
一、项目要解决的主要问题、项目绩效目标
闵行区教育局“义务教育免书本费”项目是根据《中华人民共和国义务教育法》中“实施义务教育，不收学费、杂费”的规定和《上海市实施<中华人民共和国义务教育法>办法》（2009年修订）中“本市实施义务教育，不收学费、杂费、教科书费、作业本费”等文件精神而设立的。
1、项目要解决的主要问题
本项目是以实施义务教育免除书本费为总体目标，保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利，促进适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，推进教育公平和社会公平，使全民族素质得到提高。
2、项目整体绩效目标
为解决2015年度闵行区局管及民办学校义务教育阶段学生，其中：局管中小学校约为45000人；民办中小学校约为14000人免书簿费问题，区教育局严格按照《上海市教育委员会上海市财政局关于实施本市义务教育阶段教科书免费提供工作的通知》（沪教委基（2008）7号）中对于“本市义务教育阶段小学150元/学期，初中185元/学期的标准控制教科书和作业本费用总价”为标准免除书本费，并完成2015年度春季和秋季两个学期的书簿征订工作。
二、项目资金安排和执行情况
2015年度项目预算资金总额为1900万元，均为区级财政预算安排资金。本项目资金主要用于闵行区2015年度春季和秋季两个学期的义务教育阶段局管及民办中小学生的书簿费支出。预算安排包括2015年度闵行区局管及民办学校义务教育阶段学生，其中：局管中小学校57所，约为45000人；民办中小学校19所，约为14000人免除书本费。
本项目起始日期：2015年1月1日，项目完成日期：2015年12月31日，为经常性项目。
截止2015年8月31日，2015年度义务教育免书本费项目实际支出921.51万元，均为春季学期义务教育阶段局管及民办中小学生书簿费的支出，资金执行率为48.5%。
（单位：万元）
序号 1 2 项目内容 义务教育免书本费（局管） 义务教育免书本费（民办） 合计 预算资金安排 计划支付 实际支出 资金执行率 1,900.00 950.00 702.21 219.30 48.5% 48.5% 1,900.00 950.00 921.51 三、项目所包含子项目名称和产出类绩效指标完成情况
义务教育免书本费项目产出类指标详见下表：
序号 1 2 3 4 5 义务教育免书本费 项目名称 产出类指标 计划免除学生人数完成率 书簿标准执行情况完成率 教材征订及时率 教材签收及时率 免除学生覆盖率 绩效目标 截止2015年8月31日 （年度） 计划完成 实际完成 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 四、项目跟踪结果判定
经过我普教二科对“义务教育免书本费项目”的跟踪的结果为该项目运行正常。
五、项目存在问题概述
2015年1-8月项目绩效产出类指标完成情况良好，未发现可能影响项目绩效目标完成的问题存在。