三、项目所包含子项目名称和产出类绩效指标完成情况-闵行教育 联系客服

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上海市闵行区“义务教育免书本费”项目

财政支出绩效跟踪评价

正 文

一、项目概况

为了贯彻落实《中华人民共和国义务教育法》中“实施义务教育,不收学费、杂费”和《上海市实施<中华人民共和国义务教育法>办法》(2009年修订)中“本市实施义务教育,不收学费、杂费、教科书费、作业本费”以及《上海市教育委员会上海市财政局关于实施本市义务教育阶段教科书免费提供工作的通知》(沪教委基(2008)7号)中“关于2008年春季起本市免费提供义务教育阶段教科书和作业本的工作”的精神而设立了本项目。

本项目是以实施义务教育免除书本费为总体目标,按照沪教委基(2008)7号中对于“本市义务教育阶段小学150元/学期,初中185元/学期的标准控制教科书和作业本费用总价”为标准免除书本费,保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利,促进适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展,推进教育公平和社会公平,使全民族素质得到提高。

2015年度“义务教育免书本费”项目预算总额为1900万元,为2015年度春季和秋季两个学期的义务教育阶段中小学生的书本费支出。预算安排包括2015年度闵行区局管及民办学校义务教育阶段学生,其中:局管中小学校57所,约为45000人;民办中小学校19所,约为14000人免除书本费。 (一)项目立项程序和依据

1、立项程序:

根据《上海市教育委员会上海市财政局关于实施本市义务教育阶段教科书免费提供工作的通知》(沪教委基(2008)7号)中“关于2008年春季起本市免费提供义务教育阶段教科书和作业本的工作”及“本市义务教育阶段小学150元/学期,初中185元/学期的标准控制教科书和作业本费用总价”为标准的规定,

闵行区教育局认真落实该项文件的精神,设立了“义务教育免书本费”项目,对闵行区义务教育阶段中小学生免除书本费。

2、立项依据:

1、○《中华人民共和国义务教育法》;

2、上海市实施<中华人民共和国义务教育法>办法》○(2009年修订); 3、○《上海市教育委员会上海市财政局关于实施本市义务教育阶段教科书免

费提供工作的通知》(沪教委基(2008)7号)。

(二)项目要解决的主要问题、项目整体绩效目标、目标完成计划和现阶段完成情况

1、项目要解决的主要问题

本项目是以实施义务教育免除书本费为总体目标,保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利,促进适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展,推进教育公平和社会公平,使全民族素质得到提高。

2、项目整体绩效目标

为解决2015年度闵行区局管及民办学校义务教育阶段学生,其中:局管中小学校约为45000人;民办中小学校约为14000人免书簿费问题,区教育局严格按照《上海市教育委员会上海市财政局关于实施本市义务教育阶段教科书免费提供工作的通知》(沪教委基(2008)7号)中对于“本市义务教育阶段小学150元/学期,初中185元/学期的标准控制教科书和作业本费用总价”为标准免除书本费,并完成2015年度春季和秋季两个学期的书簿征订工作。

3、项目目标完成计划

2015年1月区教育局组织新华书店和学校开展春季学期书簿费征订准备工作,各学校向新华书店完成订单的提交;

2015年1-3月由新华书店和各学校配合,完成春季教材的签收; 2015年4-8月完成春季中小学教材的征订的全部工作;

2015年4-5月区教育局组织新华书店和学校开展秋季学期书簿费征订准备工作,各学校向新华书店完成订单的提交;

2015年8-9月由新华书店和各学校配合,完成秋季教材的签收; 2015年9-12月完成秋季中小学教材的征订的全部工作。

4、现阶段完成情况

截止到2015年8月31日, 2015年春季书簿征订工作及统计情况已顺利完成。秋季学期书簿费征订工作已开展,书簿已下发,实际发放数量、单价及金额有待新华书店的统计上报。

春季阶段性完成情况如下:

序号 项目名称 产出类指标及年度目标值 产出类绩效指标阶段性完成计划 截止2015年8月31日,已完成春季学期书簿费征订工作,共免除局管中小学校57所,44640人、民办中小学校19所,13533人书本费,免除学生人数完成率达100%。 截止2015年8月31日,局办中学书簿单价为163.65元,小学书簿单价为126.85元;民办中学书簿单价为165.28元,小学书簿单价为117.95元,书簿标准执行情况完成率达100%。 截止2015年8月31日,根据新华书店统计的各学校订单日期,均于2015年1月完成教材订单的提交工作。教材征订及时率达100%。 截止2015年8月31日,根据新华书店统计的各学校的送达日和签收日期,均于2015年3月完成教材的签收。教材签收及时率达100%。 截止2015年8月31日,按照标准,应免除的学生人数及金额已免除。免除学生覆盖率达100%。 1 计划免除学生人数完成率100% 2 义务教育免书本费 书簿标准执行情况完成率达100% 3 教材征订及时率达100% 教材签收及时率达100% 免除学生覆盖率100% 4 5 (三)项目实施组织管理情况

该项目的立项及组织管理单位均为闵行区教育局。

闵行区教育局组织新华书店和学校做好书簿的征订,新华书店负责书簿的供应到位及书簿费的统计汇总,学校负责学生人数的统计汇总,由区教育局普教二科按照书簿标准对新华书店上报的书簿费及学籍人数的单价进行审核,经审核通

过后由区教育局直接将经费下拨给新华书店。具体流程如下:

1闵行区教育局按照按市教委“关于做好2015年春季中小学教学用书征订○

工作的通知”的相关规定,召集各校教导主任开会,做好本学期书簿征订的前期宣传准备;

2根据○《教育部财政部关于全面实施义务教育教科书免费提供和做好部分教

科书循环使用工作的意见》(教基〔2007〕23号),由区进修学院指导学校选定订单范围和项目内容,指导学校用好经费,并及时收集相关信息;

3各学校统计本学期学生数和书簿数量在规定时间将订单上交给新华书店,○

新华书店与各校核实发放量,保障学生正常开学。

4教育局通过对学校书簿发放情况和新华书店发放总量的单价进行严格审○

核,经区财政局审核同意后由区教育局计财科将经费下拨新华书店。 (四)项目预算安排和预算执行情况

1预算安排和执行情况 ○

2015年度项目预算资金总额为1900万元,均为区级财政预算安排资金。本项目资金主要用于闵行区2015年度春季和秋季两个学期的义务教育阶段局管及民办中小学生的书簿费支出。预算安排包括2015年度闵行区局管及民办学校义务教育阶段学生,其中:局管中小学校57所,约为45000人;民办中小学校19所,约为14000人免除书本费。

截止2015年8月31日,2015年度义务教育免书本费项目实际支出921.51万元,均为春季学期义务教育阶段局管及民办中小学生书簿费的支出,资金执行率为48.5%。

(单位:万元)

实际执预算安排 (万单位:万元 总项目内容: 是 元) 计划执行金额 行金额 资金使用与计划进度是否一致 否 项目是项目完成比例 否按计划时间进度进行 是 否 名称 文号 保证目标实现相对应的管理制度和措施(包括业务管理和财务管理)