发布时间 : 星期一 文章GB-T19001-2016标准质量管理体系内审核表 - 图文更新完毕开始阅读fa5f6a2cbf1e650e52ea551810a6f524ccbfcb9b
9.2.2 Q：1）是否根据过程情况确定内审频次？ 2）是否选定适合的内审员进行内审？ 3）是否确定每次内审的准则和范围？ 4）内审结果是否上报相关管理者？ 5）内部审核中发生的问题是否采取纠正？ 6）内部审核相关文件是否有保留？ E/S:有无内部审核方案及相关的文件化信息？内部审核方案有无考虑相关过程的环境重要性、影响组织的变化以及以往审核的结果？是否规定每次审核的准则和范围？如何选择审核员并实施审核，确保审核过程的客观与公正？有无相相关管理者报告审核结果？ 9.3 管理9.3.1 总Q：公司是否定期召开管理评审？并在管理评审中确定质量体系的运E/S:管理评审输入资料是否满足要求？是否包括以为管理评审采取源的充分性？来自相关方的有关信息交流？应对风险和机遇采取的措施是否有效？有无改进的机会？管理评审输出资料是否满足要求？并保留形成文件的信息？体系改进有关的信息？环境目标为实现时需要采取的措施？改进管理体系与其他业务过程融合的机遇？任何与组织战略方向相关的结论？ 评审 行是否适宜、充分和有效，并与组织的战略方向一致？ 则 措施的情况？环境目标的实现程度？组织环境绩效方面的信息？资 9.3.2管理评审输入 9.3.3管理Q：管理评审输入资料是否满足标准的要求？ Q：管理评审输出资料是否满足标准的要求？并保留形成文件的信 评审输出 息？有哪些改进的机遇？ 10 改进 Q ：公司是否采取正确的纠正预防及改进措施？ 10.1总则 10.2 不合格和纠正10.2.1 E:如何确定和选择改进机会，采取了哪些措施？ S:抽一部分记录，看是否按程序要求进行原因分析写出对策？看纠正措施是否合理？现场验证纠正预防措施的效果如何？ Q：1） 是否建立和实施改进、纠正措施的要求？是否保存管理体系改进与创新记录？ 到防止不合格再发生的目的 3） 是否针对原因提出措施并实施和记录结果？ 4） 纠正措施的实施是否验证其效果，并作出评价？重大的纠正措施是否成为管理评审的输入？ E/S: 是否建立和实施改进、纠正措施的要求？是否保存管理体系改进与创新记录？采取何种措施控制和纠正不合格？处置时产生的后果包括？ 是否调查分析了不合格的原因（包括顾客报怨）在内），并起到防止不合格再发生的目的 是否针对原因提出措施并实施和记录结果？ 纠正措施的实施是否验证其效果，并作出评价？重大的纠正措施是否成为管理评审的输入？ 是否更新风险和机遇以及管理体系？ 有无相应的记录来证明不合格的性质、随后采取的措施，以及纠正措施 2 ） 是否调查分析了不合格的原因（包括顾客报怨）在内），并起
措施产生的结果？ 10.2.2 10.3持续Q：公司是否按要求保留形成文件的不合格和纠正措施信息？ Q：公司是否对管理体系的有效性、适宜性和有效性对管理体系进行E/S:公司是否对管理体系的有效性、适宜性和有效性对管理体系进行适当调整？ 改进 适当调整？