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沧州市通用建材有限公司
Q/CTG﹒B﹒20—2000
内部质量体系审核控制程序
2000-03-15发布 2000-04-01实施 沧州市通用建材有限公司 发布
起 草 郭希圣 Q/CTG.B.20-2000 审 核 康玉玲 内部质量体系审核控制程序 批 准 岳新生 GB/T19002-1994对应条款号：4.17 共6页 第二版 1．目的 实施内部质量体系审核, 为验证质量活动和有关结果是否符合计划的安排，并确定质量体系的有效性。 2．适用范围 适用于公司内部质量体系审核。 3．职责 3．1管理者代表负责制定年度内部质量体系审核计划 并负责内部质量体系审核的组织领导工作。 3．2质管科负责制定内部质量体系审核实施计划并组 织实施。 4．控制程序 4．1制定审核计划 4．1．1每年年初，由管理者代表根据质量体系的运行情况，编制“年度内部质量体系审核计划”并报经理批准。年度审核计划必须在一月底前下发到各部门。 4．1．2年度审核计划中，各要素、各部门的审核顺序及审核频次依据质量体系的运行情况及完成质量目标的重要性来确定。每年应至少覆盖所有要素一次。 4．1．3在下列情况下，质管科提出追加审核计划并经 更 更改审批单号 更改人 审核人 批准人 生效日期 改 记 录
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管理者代表批准后组织实施： a﹚发生重大质量问题，客户投诉，质量体系运行中发生不正常情况时； b﹚质量体系建立并试运行时； c﹚内部或外部审核提出要求时； d﹚为了验证纠正措施的跟踪效果时。 特殊情况下的追加审核，其审核方法按当时情况确定。 4．2审核准备 4．2．1质管科根据年度审核计划编制本次内部质量体系审核实施计划，其主要内容包括： a)审核的目的﹑范围； b)审核依据的标准或文件； c)审核组成员； d)审核方式及被审核部门； e)审核日程安排表； f)审核报告发放范围。 审核实施计划经管理者代表批准后，以文件形式提前五天通知被审核部门。 4．2．2审核组的组成 由质管科科长协助管理者代表在内审员资格培训合格的人员中选定审核员组成审核组，并由管理者代表在审核组成员中任命一名有较强独立工作能力及丰富实践 经验的人员担任审核组长。由审核组长划分审核小组， 更 更改审批单号 更改人 审核人 批准人 生效日期 改 记 录
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审核小组由与受审核部门无直接责任的人员组成，并根据计划适当分工。 4．2．3制定检查表 由审核组长组织审核员编写“内部质量体系审核检查表”，检查表由审核组长审定后实施。 4．2．4审核组在审核前应准备好所依据的文件和“内部质量体系审核不合格报告”。 4．2．5各受审核部门在首次会议前应确定一名陪同人员（陪同人员为受审核部门负责人或其授权的代表），应保证其能参加该部门审核的全过程。 4．3审核实施 4．3．1召开首次会议，内容包括：人员签到；说明审核的目的和意义；介绍审核组成员；概括介绍实施审核中所采用的方法和程序；确认陪同人员。会议由管理者代表主持，时间不宜过长。 4．3．2现场审核、收集证据 4．3．2．1审核员应按照“审核日程安排表”进行审核，审核的具体内容依照“内部质量体系审核检查表”进行，一般不可随意变更，如需变更应征得审核组长同意。 4．3．2．2各受审核部门在受审核过程中应主动提供证实材料。 4．3．2．3审核员通过交谈﹑查阅文件﹑现场检查等手段，检查受审核部门质量体系的运行情况，并要认真记录有关信息。 更更改审批单号 更改人 审核人 批准人 生效日期 改 记 录
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